红河县文化体育和广播电视局2017年部门预算编制说明

　　红河县文化体育和广播电视局2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电视、新闻出版工作的方针政策，研究拟定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展规划、政策并组织实施，指导、协调文化、体育、广播电视、新闻出版事业、产业发展。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　红河县文化和广播电视局编制2017年预算将坚持以下原则.（一）统筹兼顾原则，规范资金收支统一管理统一安排，全部纳入在部门预算中。(二）加强绩效管理，提高财政资金使用效率。（三）坚持厉行节约的原则，精打细算，加大资金统筹力度，从严控制一般性支持，压缩“三公”经费预算支持规模。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是电视台、电影站、农村技术事业管理中心、博物馆、文化馆、图书馆。其中：财政全供给单位6个，部门在职人员编制87人，其中：行政编制18人，事业编制69人。在职实有96人，其中：财政全供养67人，财政部分供养29人。离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。车辆编制4辆，实有车辆4辆

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算财务总收入1189.89万元，其中：一般公共预算1189.89万元，政府性基金收入1189.89万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门预算财政拨款收入1189.89万元，其中，本年收入1189.89万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.89万元（本级财力0万元，专项收入14.5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1189.89万元，其中：基本支出1189.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化-01行政运行、-04图书馆、-09群众文化的支出（对“款”解释说明）、“207（类）－02（款）”支出，主要反映-04文物保护、-05博物馆的支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算35.27万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费20.59万元，公务用车运行费用14.68万元。2017年“三公”经费预算45万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费27.24万元，公务用车运行费用18.16万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年增加10.13万元，主要原因是“处理、车辆运行费”预算升高，因此预算相应增加。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入1189.89万元，比2016年的1670.91万元增加0万元，增加0%。2017年一般公共财政预算支出1189.89万元，比2016年的1670.91万元增加0万元，增加0%。其中：基本支出1189.89万元比2016年的1670.91万元减少481.02万元减28.78%，主要原因是业务接待、补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少481.02万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排1189.89万元，其中：办公费0万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费0万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。