中共红河县委组织部2017年部门预算编制说明

　　中共红河县委组织部

　　2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。 主要工作职责是：

　　1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

　　2、研究提出县委、县级国家机关部委办局和乡镇及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设，健全党内生活；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、统一规划，综合指导全县后备干部队伍建设工作，负责乡、科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的政策措施，组织落实培养和选拔中、青年干部工作。

　　4、对全县的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教肓、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长.，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质 的干部队伍服务。

　　5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7、研究和指导全县干部教肓工作，拟定全县干部教肓培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

　　8、负责全县知识分子政策的落实、检查和协调，配合有关部门，搞好知识分子管理工作。

　　9、负责做好全县干部审查、落实干部政策以及党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　10、研究并认真做好离退休干部的管理工作，充分发恽离退休干部在两个文明建设中的积极作用；配合有关部门开展各种有益老干部身心健康的活动。

　　11、负责领导全县党员电教工作，抓好全县电教网点建设及网点管理，推进党员电教工作的全面开展。

　　12、组织和督促本地区党员电教片的播放和收看，积极组织、协调片源，检查本地区电教设备的使用、管理情况。

　　13、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　今年是全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会的重要一年，也是巩固扩大管党治党成果、推动全面从严治党向纵深发展的重要一年。我们要按照中央、省委和州委的新精神新要求，全面提升新形势下组织工作水平，为推动红河跨越发展提供坚强组织保证。重点要抓好5个方面的工作。

　　1、切实加强领导班子思想政治建设。一是持之以恒强化理论武装。二是严肃党内政治生活。三是加强制度保障。

　　2、全力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是突出目标指向，在深化学习上下功夫。二是突出问题导向，在知行合一上下功夫。三是突出常态长效，在建章立制上下功夫。

　　3、建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是精准科学选人用人。二是加强领导班子分析研判。三是提升专业化能力。四是强化日常管理监督。五是推动干部“能上能下”。六是注重正向激励。

　　4、认真落实“基层党建提升年”各项目标任务。一是提升国门党建品牌建设。二是提升城市基层党建整体工作。三是提升学校党建工作水平。四是提升党建促脱贫水平。五是提升党支部战斗力。六是提升“互联网+党建”工作水平。七是提升组织生活吸引力。

　　5、全面推动人才工作落实见效。一是强化责任担当。二是深入推进南部六县干部人才队伍建设。三是加强本土人才培养。

　　四是着力引进急需紧缺人才。五是盘活用好本土人才。六是进一步营造爱才护才良好氛围。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　红河县委组织部编制2017年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和各级经济工作会议精神，紧紧围绕“四个全面”战略部局和“五位一体”战略部署，加大积极财政政策实施力度，发挥好财政分配与再分配的关键作用，促进全县经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求，深入推进零基预算改革，健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理；坚持依法理财、统筹兼顾，不断优化支出结构；加强盘活财政存量资金管理，提高财政资金使用效益；加强预算执行管理，提高财政支出绩效；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险；深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度，努力实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。

　　（二）基本原则

　　红河县委组织部编制2017年部门预算的基本原则：

　　1、公共财政原则。按照“保基本、保重点、保稳定”的要求，在保障基本公共服务合理需要的前提下（即在确保财政供养范围内的行政事业单位人员工资性支出和机构正常运转资金的需要下），优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障重点项目支出，保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

　　2、量力而行原则。按照“量入为出、收支平衡”的要求，综合考虑当年收支增减因素，各项事业发展所需资金应与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与财政承受能力相适应，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。

　　3、统筹兼顾原则。按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算，并优先消化结余资金，统筹安排各类资金。根据履行的职责、事业发展目标和现有资源配置情况，按照保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。

　　4、厉行节约原则。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出，严控楼堂馆所建设，严禁超标准配置车辆，降低行政运行成本。

　　5、绩效管理原则。不断增强部门支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中，结合组织部门的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益。

　　6、公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责“的原则，将组织部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算信息公开的工作机制，做好做实基础工作，规范公开内容、形式和范围等事项，依法合规、积极稳妥地公开组织部预决算信息。同时，高度关注公开过程中的舆情反映，主动释疑解惑，认真做好相关解释宣传工作。

　　（三）编制方法

　　红河县委组织部根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）及有关法律、法规的规定，结合我部实际，按照预算编制内容编制我部2017年部门预算。

　　1、收入预算的编制。收入预算是部门预算年度从不同来源取得的收入计划，主要包括：财政拨款收入（财政补助收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。我部严格执行全口径预算管理规定，将所有收入全部列入预算，不隐瞒、不少列；加强收入的预测分析，参照2016年实际收入情况，充分考虑2017年度收入增减变动因素，合理测算2017年度取得的各项收入来源，逐项编报收入预算，避免实际执行结果和年初预算的差距过大。

　　2、支出预算的编制。部门支出预算包括基本支出和项目支出。①基本支出预算的编制：基本支出按“按实核定、划分档次、确定定额、不作基数、逐年审定”的办法编制，即县财政局每年根据本级当年财力情况，依据各预算单位（含下属单位）编制内实有人数实际开支和确定的相应档次定额标准及有关上报数据如实编制。②项目支出预算的编制：部门项目支出是指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展而发生的支出，包括大型购置项目、大型修理项目以及其他专项支出。其他专项支出是指按照国家、省、州有关文件规定必须开展的专项工作以及县委、县政府研定的2017年重点工作必需的工作经费。

　　4、编制2017年部门预算的总体思路

　　部门预算是部门履行职能的财力保障，是部门的一项重要工作，充分认识预算管理改革工作的重要意义，从全局工作出发，注重加强与财政部门的沟通协调，密切配合，协同参与，妥善处理。并严格贯彻中央有关文件精神，严格控制一般性支出，办公、会议、培训、出国和公务接待活动等经费支出均按零增长控制，不超过2016年度的规模，尤其是公务出国、公务用车、公务接待等“三公”经费和会议费支出，进一步加强从严控制，继续执行季度报告制度。根据新《预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）等相关文件的规定，加大盘活财政存量资金工作力度，加强结转结余资金管理，及时清理历年结转结余资金。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即红河县委组织部。属于财政全供给单位，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制28人，其中：行政编制15人，参公管理编制10人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县委组织部财务总收入500.41万元，其中：一般公共预算500.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入500.41万元，其中，本年收入500.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.41万元（本级财力500.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出500.41万元，其中：基本支出475.41万元，占总支出的95％，项目支出25万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－32（款）”一般公共服务支出449.51万元，主要反映人员工资福利、公务经费及项目经费的支出，“208（类）－05（款）”社会保障和就业支出17.13万元，主要反映退休人员经费的支出，“210（类）－11（款）”医疗卫生与计划生育支出14.41万元，主要反映人员基本医疗费用的支出。“221（类）－02（款）”住房保障支出19.36万元，主要反映人员基本医疗费用的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障红河县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的42％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障红河县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，即：全县村级活动场所建设项目开支。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算11万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费6万元，公务用车运行费用5万元。2017年“三公”经费预算8万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费6万元，公务用车运行费用2万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少3万元，主要原因是“2017年公务用车运行费用”预算降低，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入500.41万元，比2016年的380.08万元增加120.33万元，增加31.66%。2017年一般公共财政预算支出449.50万元，比2016年的339.34万元增加110.16万元，增加32.46%。其中：基本支出424.50万元比2016年的204.08万元增加220.42万元增108.01%，主要原因是增加公务交通补贴、调资等。2017年项目支出25万元，与2016年相比减少125万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排197.77万元，其中：办公费75.40万元，培训费100万元，工会经费0万元，福利费0.12万元，其他交通费21.25万元，公务用车运行服务费1万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。