红河县归国华侨联合会2017年部门预算编制说明

　　红河县归国华侨联合会

　　2017年部门预算编制说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县侨联是党委联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是宣传贯彻党的侨务政策，代表和维护侨胞利益的群团组织，其主要职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。围绕宣传党的侨务政策，促进侨界群众的和谐稳定和发展，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情亲谊交流，在2017年度里，主要开展参政议政、护侨帮困、引资助教、侨乡文化宣传、拓展海外联谊等方面工作，并完成县委县政府交办的其他各项工作任务。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　红河县侨联2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　红河县侨联编制2017年部门预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届各中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，严格执行新《预算法》，加强单位预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。部门预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足部门的各项需要。应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和退休人员退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项工作发展支出。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是红河县归国华侨联合会（含红河县人民政府侨务办公室，属国家行政单位），属参照公务员法管理的单位。

　　县侨联与县侨办合署办公，内设办公室1个、联络科1个。其中：县侨联设有编制5人（其中：领导职数2人、事业人员2人、工勤人员1人）；县侨办设有编制1人（副主任）。

　　县侨联和县侨办在职在编实有人数5人（财政全供养5人），退休人员4人。原在编实有车辆1辆，2016年车改后，2017年没有保存车辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县侨联预算总收入96.13万元，其中：一般公共财政预算96.13万元元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入104.80万元，其中，本年收入96.13万元，上年结转收入8.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.13万元（本级财力96.13万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出96.13万元，其中：基本支出96.13万元，占总支出的100％，项目支出0万元。

　　按支出功能科目分类，支出分别：201（类）-2506（款）支出，主要反映职工工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助的支出；208（类）-0501（款）支出，主要反映退休人员退休费的支出；221（类）－0201（款）支出，主要反映在职人员配套住房公积金；210（类）-0501（款）支出，主要反映职工医疗保险的支出。

　　（一） 基本支出情况：总计96.13万元

　　2017年用于保障县侨联、县侨办机关单位等机构正常运转的日常支出96.13万元。

　　1、工资福利支出49.81万元

　　2017年用于基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出49.81万元，占基本支出的51.81% 。

　　（1）.基本工资15.70万元；

　　（2）.津贴补贴28.71万元；

　　（3）.奖金1.31万元；

　　（4）.社会保障缴费4.09万元（基本医疗保险4万元元、大病医疗保险0.09万元）

　　今年工资福利支出与上年57.52万元对比还减少7.71万元，支出减少的主要原因是今年在职职工基本工资、津贴补贴大幅增加同时，今年自治州津贴没有列入在预算中，加之今年职工人数比上年预算减少1人。

　　2、商品和服务支出6.11万元

　　2017年用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）6.11万元，在职人均1.22万元，占基本支出的6.36％。

　　（1）.公务交通补贴4.5万元：5人×9000元/人.年×10%；

　　（2）.公共交通专项经费0.45万元：45000元×10%；

　　（2）.在职公用经费1万元：5人×2000元/人.年；

　　（3）.退休公用经费0.16万元：4人×400元/人.年

　　与上年2.32万元对比增加支出3.79万元,主要是在公车改革后，公务用车运行费用减少5500元、在职人员比上年减少1人公用经费减少2000元情况下，今年增加了在职人员的公务交通补贴4.5万元。

　　3. 对个人和家庭的补助30.21万元

　　2017年用于退休人员退休费和在职人员住房公积金（对个人和家庭的补助）30.21万元，占基本支出的31.43％。

　　（1）.退休费24.72万元；

　　（2）.住房公积金5.49万元：[（44400元/月-3750元－3639元）×12＋（4110元＋8975元)]×12%。

　　与上年21.21万元相比，今年对个人和家庭的补助支出增加9万元,增加原因主要是退休人员工资补贴调整增加等。

　　4.业务费、专款和配套资金支出10万元

　　2017年用于保障红河县侨联、侨办机构为完成业务工作和特定的工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，占基本支出的10.4%，分别是：

　　1.侨务管理及海外联谊经费5万元。主要用于开展各项业务工作，并在海外联谊工作上用于侨胞接待、外出联谊、招商引资等公务活动；

　　2.《侨乡红河》出版经费5万元。用于编审费、材料费、印刷费、稿费及征稿、约稿等产生的办公费、出书费及相关差旅费等费用；

　　与上年19万元对比，今年侨务管理及海外联谊经费减少了9万元。

　　六、“三公”经费增减变化原因 (附件2）

　　七、其他需要说明的问题

　　（一）机关运行经费安排情况说明。

　　县侨联机关2017年机关运行经费财政拨款预算16.11万元。其中：办公费1.16万元，其他交通费4.5万元，公务用车运行服务费0.45万元，专项业务工作经费10万元。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排38900元，主要用于购置办公电脑、打印机等12300元、办公照相机6600元和理光打印复印传真机1台18900元。(以2017年未安排政府采购预算填写)

　　（三）项目支出情况

　　2017年没有项目资金支出。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　4、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。