红河县卫生和计划生育局2017年部门预算编制说明

　　红河县卫生和计划生育局

　　2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府工作部门，其基本职能是：贯彻执行国家和省州县有关卫生计生发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，组织区域卫生计生规划的编制和实施，监督实施医疗机构和医疗服务全行业的管理办法，贯彻落实国家生育政策。按照全面落实科学发展观要求，围绕服务全县大局和改革发展主题，以重大疾病防疫控制、妇幼保健、农村卫生、计生政策和卫生监督等工作为重点。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　相关表格数字为0的，简单叙述原因例：2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制34人，其中：行政编制22人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县卫生和计划生育局财务总收入947.36万元，其中：一般公共预算947.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入947.36万元，其中，本年收入947.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.36万元（本级财力947.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年年部门预算总支出947.36万元，其中：基本支出947.36万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生和计划生育管理事务的支出、“210（类）－04（款）”支出，主要反映公共卫生的支出、“210（类）－07（款）”支出，主要反映计划生育事务的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对新兴农村合作医疗基金的补助支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算45.8万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费34.8万元，公务用车运行费用11万元。2017年“三公”经费预算34.8万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费34.8万元，公务用车运行费用11万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少0万元.

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入947.36万元，比2016年的3900.55万元减少2953.19万元，减少75.7%。2017年一般公共财政预算支出947.36万元，比2016年的3900.55万元减少2953.19万元，减少75.7%。其中：基本支出947.36万元比2016年的690.5万元增加256.86万元增37.2%，主要原因是工资补贴、调资增加。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少3210.05万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排85.12万元，其中：办公费6.8万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费21.52万元，公务用车运行服务费1万元，其他商品和服务支出55.8万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。