红河县疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

　　红河县疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，本单位部门预算全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县疾病预防控制机构是以预防为主，加强控制传染病的发生和流行，主要职能是传染病防治、计划免疫、卫生监测、从业人员体检、疫情处置、健康教育宣传、职业道路德教育等工作。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　红河县疾病预防控制中心2017年部门预算是以科学发展观为统领，紧紧围绕“两强一保”的战略目标，认真贯彻落实中央财政政策和省委、省政府的决策部署，优化财政资源配置，全力促增长、保民生、保稳定；牢固树立节俭意识，压缩一般性支出，从严从紧编制部门预算；按照公共财政部门预算综合性、科学性、法治性和公开性的总体要求，进一步完善相关制度，推动预算管理改革和创新，强化部门支出绩效责任和财政部门管理职责；加强预算执行管理，切实提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，努力实现预算编制的科学规范、精细和透明，为县委、县政府行使职能提供财力保障。

　　四、部门基本情况

　　红河县疾病预防控制中心编制人数25人，在职人数23人，财政全供养23人；退休人员14人，在编车辆1辆，实有车辆3辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县疾病预防控制中心财务总收入309.63万元，其中：一般公共预算309.63万元。

　　2017年红河县疾病预防控制中心财政拨款收入309.63万元，其中，本年收入309.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.63万元。

　　2017年红河县疾病预防控制中心预算总支出309.63万元，其中：基本支出309.63万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列：按支出功能科目分类，支出分别列 “210-03”支出，主要反映用于基层医疗卫生机构的支出、“210-04”支出，主要反映公共卫生支出、“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“221－02”支出，主要反映主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　(一)基本支出情况

　　2017年疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出309.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98.02％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.16万元，占基本支出的1.98％。与上年对比增加2.54万元，增加的主要原因是工资进行调资导致基本工资，津贴补贴等工资福利支出的增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障疾控中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，上年无预算数。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　红河县疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　一、因公出国（境）经费

　　2017年红河县疾病预防控制中心未预算出国（境）经费。

　　二、公务接待费

　　2017年红河县疾病预防控制中心拟安排公务接待费预算1.46万元，主要用于接待上级对口单位到我单位检查、督导、评估工作等产生的费用以及乡级卫生院到我单位办事产生的费用。与上年对比减少1.54万元，增减变化的原因主要是：由于本单位认真执行中央“八项”规定的缘故。

　　三、 公务用车运行维护费

　　2017年红河县疾病预防控制中心拟安排公务用车运行维护费1.67万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少1.54万元，增减变化的原因主要是：由于本单位认真执行中央“八项”规定的缘故。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。