红河县卫生和计划生育局2017年部门预算编制说明（汇总）

　　红河县卫生和计划生育局2017年部门预算编制说明（汇总）

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县卫生计生部门的基本职能是：贯彻执行国家和省州县有关卫生计生发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划，协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，组织区域卫生计生规划的编制和实施，监督实施医疗机构和医疗服务全行业的管理办法，贯彻落实国家生育政策。按照全面落实科学发展观要求，围绕服务全县大局和改革发展主题，以重大疾病防疫控制、妇幼保健、农村卫生、计生政策和卫生监督等工作为重点。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　相关表格数字为0的，简单叙述原因例： 2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共19个，分别是红河县卫生和计划生育局、红河县卫生局卫生监督所、红河县疾病预防控制中心、红河县妇幼保健院、红河县人民医院、红河县中医院、红河县宝华卫生院、红河县三村卫生院、红河县浪堤卫生院、红河乡洛恩卫生院、红河县架车卫生院、红河县石头寨卫生院、红河县车古乡卫生院、红河县迤萨镇卫生院、红河县乐育乡卫生院、红河县垤玛卫生院、红河县阿扎河卫生院、红河县甲寅卫生院、红河县大羊街卫生院。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位2个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位15个。部门在职人员编制496人，其中：行政编制22人，事业编制474人。在职实有452人，其中：财政全供养295人，非财政供养157人。离退休人员78人，其中：离休2人，退休76人。车辆编制8辆，实有车辆10辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门（单位）财务总收入5244.15万元，其中：一般公共预算5244.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入5244.15万元，其中，本年收入5244.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5244.15万元（本级财力5244.15万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

　　2017年部门预算总支出5244.15万元，其中：基本支出5244.15万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的**％。

　　按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出、“210（类）－04（款）”支出，主要反映公共卫生的支出、“210（类）－07（款）”支出，主要反映计划生育事务的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出、“210（类）－06（款）”支出，主要反映中医药支出、“210（类）－02（款）”支出，主要反映公立医院的支出、“210（类）－03（款）”支出，主要反映基层医疗卫生机构的支出。

　　（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算78.11万元，其中：因公出国境x万元，公务接待费55.1万元，公务用车运行费用23.01万元。2017年“三公”经费预算76.43万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费52.76万元，公务用车运行费用23.67万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少1.68万元，主要原因是严格执行中央八项规定，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入5244.15万元，比2016年的7708.1万元减少2463.95万元，减少31.97%。2017年一般公共财政预算支出5244.15万元，比2016年的7708.1万元减少2463.95万元，减少31.97%。其中：基本支出5244.15万元比2016年的4193.05万元增加1051.1万元增25.07%，主要原因是补贴、调资和新农合县级配套增加等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少3515.05万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排156.05万元，其中：办公费61.4万元，培训费x万元，工会经费x万元，福利费x万元，其他交通费31.28万元，公务用车运行服务费4万元，其他商品和服务支出59.37万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。