红河县消防大队2017年部门预算编制的说明

　　红河县消防大队

　　2017年部门预算编制的说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　为社会提供安全保障；灭火救援、突发事故处理、勤务保卫。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　 （一）预算编制的指导思想：

　　坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

　　（二）预算编制的基本原则：

　　1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

　　2、真是完整原则。部门预算数据要真实准确。

　　3、结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

　　4、收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

　　5、公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各个阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进徐苏按信息公开。

　　四、部门基本情况

　　红河县公安消防大队共有现役官兵25人，政府专职消防员22人，消防文员5人，特种消防车8辆，行政车4辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县公安消防大队财务总收入231.59万元，其中：一般公共预算231.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年红河县公安消防大队财政拨款收入231.59万元，其中，本年收入231.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.59万元（本级财力231.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年红河县公安消防大队算总支出231.59万元，其中：基本支出224.59万元，占总支出的96.98％，项目支出7万元，占总支出的3.02％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出”支出，主要反映人员正常保障、车辆运行维护、装备器材购买及维修、消防监督活动、消防宣传培训等支出（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）。

　 （一） 基本支出情况

　　2017年用于保障红河县公安消防大队支出231.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的58％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比上涨，增减变化的原因主要是人员增加。

　 （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　 （二） 项目支出情况

　　2017年我单位未安排项目预算。

　　六、“三公”经费增减情况及变化原因

　　红河县公安消防大队财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县公安消防大队拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0工作，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2017年红河县公安消防大队拟安排公务接待费预算0万元，主要2016年用于接待公安部消防局、云南省公安消防总队、红河州公安消防支队（范围）产生的费用。与上年对比下降，增减变化的原因主要是公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县公安消防大队拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要2016年用于保障消防特种即行政车辆开展灭火救援，火灾监督等（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少，增减变化的原因主要是公务用车减少。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。