红河县工商业联合会2017年部门预算编制说明

　　红河县工商业联合会2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释  

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县工商联是1995年6月恢复成立的，是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手,属全额拨款预算单位。

　　一年来，红河县工商联在县委、县政府的正确领导下和县委统战部和州工商联的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行工商联工作职责，发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，为促进非公经济“两个健康”发展作出了一定贡献，现将一年来的工作总结如下：

　 （一）精心组织筹备，圆满完成换届工作。2月28日，红河县工商业联合会（商会）召开第六次代表大会，县委、人大、政府、政协分管联系领导出席会议，各商会、县属有关部门代表参加了会议，会议由县委常委、县委统战部长苏玲莉主持。会上，县委副书记文晓波出席会议并提出“认清形势、把握大局、主动作为、强基固本”四个要求。州工商联副主席郑义到会指导并强调“围绕工作目标、发扬创新精神、加强队伍建设”三个方面工作。听取和审议了红河县工商业联合会（商会）第五届执委会工作报告，选举产生了新一届工商业联合会主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、常委，审议通过了红河县工商联（商会）第五届执委会工作报告决议，新当选县工商联主席杨盈盈代表第六届工商联班子作了表态发言。会上表彰了第五届先进企业和先进个人。会议凝聚了新共识，汇聚了正能量，为开创新一届工商联（商会）事业新局面提供了坚强保障。

　 （二）做好政治推荐工作，积极参与社会事务。按照非公经济人士能听党话、愿跟党走，政治上有敏锐性、经济上有实力、守法上自觉、发展上自强的要求，2017年推荐非公经济代表人士为县十三届政协委员15人，推荐州工商联代表10人（执委5人、代表5人）。非公经济人士列席县十二届一次党代会9人、出席十一届州人大代表1人、出席十一届州政协委员2人。今年2月县政协十三届一次会议上，引导非公经济人士积极参政议政，参与社会事务，工商界政协委员提交提案7件，为党委、政府决策提供有价值的参考。

　 （三）强化思想政治教育，深化理想信念教育。一是深入推进“两学一做”常态化制度化教育，以“四讲四有”为标准，做到四个合格即政治合格、纪律合格、发挥作用合格、品德合格。二是以“守法诚信、坚定信心”为重点，深化非公有制经济人士理想信念教育专题活动，强化“四信”（对中国特色社会主义的信念、对党委政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉）认识，引导非公企业在政治上自信、发展上自强、守法上自觉，使思想上与党同心同德、目标上与党同心同向、行动上与党同心同行，促进“两个健康”发展，为富民强商作贡献。

　 （四）深入调查研究，积极建言献策。一是县工商联组织开展2016年度营业收入超过2000万元以上的民营企业调研，为云南省非公企业100强评选申报提供参考依据。二是深入民营实体企业融资难、融资贵等情况调研，并发放调查问卷，为加快民营经济发展提供决策参考。三是县工商联围绕全县非公经济领域内的热点、难点、焦点问题，深入云百草药业公司、电商扶贫村等10余家企业了解生产经营状况，就存在的困难和问题分析研究，提出合理化意见和建议，为全县非公经济健康发展建言献策。

　 （五）组织现场招聘，解决企业用工难题。4月26日，县工商联与县人社局等有关部门组织举办2017年民营企业现场招聘会，来自县内的12家企业参加现场招聘，提供就业岗位200余个，前来求职人数达500余人，160余名劳动者与企业达成就业意向协议，接受咨询500余人次，发放宣传材料2600份，切实为非公企业解决用工难的问题。

　 （六）鼓励全民创业，带动就业发展。大力宣传“贷免扶补”、劳动密集型企业创业担保贷款和微型企业培育工程有关政策，引导非公企业和个体经营户积极开展创业创新工作，建立创业导师库信息。一是贷免扶补任务100人：受理审核、现场查验130人，符合条件的100人已放贷1000万元，预计带动就业250余人；二是微型企业培育工程任务20户：目前网上申报20户（会审15户、通过12户，预计年底全面完成），微型企业申请贴息贷款受理7户（会审通过3户放贷366万元），劳动密集型企业申请贴息贷款受理2户（已放贷1户200万、1户正在办理中，预计10月底完成），预计带动就业100人以上。通过组织开展一系列创业政策扶持工作，进一步将会缓解地方就业压力，促进全县创业带动就业发展。

　 （七）积极搭建交流平台，促进县域电商健康发展。加强行业商会建设，经多方协调，精心组织筹备，今年发展电商会员37人，5月18日召开红河县电子商务商会成立暨第一次会员大会，选举产生了会长1人、副会长5人、秘书长1人，为开展全县电子商务纵深发展提供了强有力的组织机构和人员保障，将有力促进县乡电商健康发展。

　 （八）开展村企帮扶行动，弘扬光彩事业精神。深刻领会习近平总书记对精准扶贫工作提出的一系列发展战略，10月24日召开了“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，67家企业分别与64个村委会签订了村企结对帮扶协议书，弘扬了非公经济人士时代新风，增强了致富思源、富而思进的意识，非公经济人士爱心奉献的愿望更加强烈，投入脱贫攻坚行动进入高潮，做社会光彩事业的引领者、“万企帮万村”的实践者、全面建成小康的行动者，为深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动奉献力量。

　　（九）坚持立会方针，不断提高服务水平。坚持依法办会原则，以会员满意不满意作为衡量的唯一标准，急会员之所想、谋会员之所事、解会员之所忧，正确处理好会员反映的问题，线上线下为企业协调融资贷款766万元，提供贷免扶补及微型企业政策解答和法律咨询服务26人次，尽力解决会员的难题，全力维护会员的合法权益。

　　（十）县级领导挂联民营企业，着力构建政商交流平台。为完善政企沟通机制，优化营商环境，8月28日县工商联拟向县委提交以县委办文件出台下发了《红河县县级领导挂钩联系重点民营企业工作方案》，县级四套班子领导成员每人挂钩联系1-3户重点民营企业，26人县级领导挂钩联系30家非公企业，加大政策宣传，加强思想引导，深入调研走访，协调解决问题，促进非公企业健康发展，形成了全社会关注、关心、支持民营经济和中小企业发展的新局面，为进一步改善民营经济发展环境，提升全县民营经济发展提供了协调服务保障。

　　（十一）发挥桥梁纽带作用，促进银企交流合作。发挥工商联桥梁纽带作用，积极与政府、银行、金融办的沟通协调，建立政银企合作机制，争取年底前召开全县政银企融资对接会，金融部门向企业推介金融业务，切实解决银企融资融资难、融资贵等融资供求问题。

　　（十二）心系挂钩联系点，为贫困村理思路谋发展。我联把扶贫工作列为重点工作抓紧抓好，制定完善帮扶实施方案及帮扶计划，深入调研扎么村基本情况、产业发展现状、易地扶贫搬迁安置点项目建设情况以及存在的困难和当前急需解决的项目，积极帮助扎么村委会经济发展和脱贫致富出谋划策。春节、建党节等期间到扶贫挂钩点三村乡扎么村委会走访慰问贫困户，为贫困户送去棉袄、食用油等慰问品、慰问金和解决乡村工作经费3.5万元。

　　困难和问题：

　　一是挂钩联系点帮扶基础设施建设方面不够，引导非公企业参与精准扶贫行动村企结对帮扶有待加强。二是加强内外联络，发挥桥梁纽带作用方面有待加强。三是服务会员质量有待提高。四是乡镇商会尚未全部成立，基层商会和直属商会活动经费短缺，工作开展难。五是劳动密集型企业交社会保险要求高、银行执行利率时基准利率上浮率高达50%。创业贷款和微企扶持门槛提高，不利于创业创新发展。六是人员编制少、事情增多，难以适应工商联事业新要求。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　2017年政府性基金预算支出表，相关表格数字为0，原因: 2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　 （一）2017年红河县工商联预算总收入92.27万元，预算支出92.27万元。占总入的100%。

　 （二）2017年红河县工商联预算总支出92.27万元，其中：基本支出92.27万元;占总支出的100%；工商联工作经费（商品和服务支出）9.72万元,占总支出的10.53%。2017年预算总收支增加11.18万元，增加13.79%，主要原因是: 增加津贴补贴、调资等。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是工商业联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制2人，工勤人员1人，在职实有5人，其中：财政全供养8人(含退休)，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年工商联财务总收入92.27万元，其中：一般公共预算92.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2016年部门财政拨款收入81.09万元，其中，（2017年）本年收入92.27万元，2017年收支增加11.18万元，增加13.79%, 主要原因是:津贴补贴增加、调资等。上年结转收入0.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.27万元（专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出92.27万元，其中：基本支出92.27万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）-01项”支出，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）-01”支出，主要反映社会保障和就业支出；“210类-05款-01项”主要反映医疗卫生和计划生育支出；“221类-02款-01项支出”支出，主要反映住房保障支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算6.4万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费4万元，公务用车运行费用2.4万元。2017年“三公”经费预算8万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费4万元，公务用车运行费用4万元。

　　2017年“三公”经费预算比2016年增加1.6万元，增长25%，主要原因是:增加精准扶贫，贷免扶补，小微企业工作 、部门调研、指导工作、乡镇联系工作增多等。预算降低，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入92.27万元，比2016年的81.09万元增加11.18万元，增加13.79%。2017年一般公共财政预算支出92.27万元，比2016年81.09万元增加11.18万元，增加13.79%。其中：基本支出92.27万元比2016年的81.09万元增加11.18万元增长13.79%，主要原因是:津贴补贴增加、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比:不变。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排9.72万元，其中：办公费4.2万元，培训费1.1万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费1.12万元，公务用车运行服务费3.3万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。