红河县旅游局2017年预算编制的说明

　　红河县旅游局2017年预算编制的说明

　　第一部分　红河县旅游局概况

　　一、主要职能及主要工作

　　二、部门编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分　2017年红河县旅游局预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一、主要职能及主要工作

　　1.拟订全县旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　2.负责旅行社、景区景点、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

　　3.组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　4.指导规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5.拟订国内外旅游市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。

　　6.负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

　　7.制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

　　8.承办红河县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门编制情况

　　（一）指导思想

　　以党的十八大精神为指导，坚持又好又快的发展，积极抓住各项工作大发展的良好机遇，努力增收节支，合理安排支出，优先保障工资、社会保障等基本支出，根据资金状况和实际需求，科学合理地编制预算，提高我单位财政支出绩效。

　　（二）主要依据

　　根据《红河县财政局关于召开2017年部门预算培训及编审工作会议的通知》以及2016年度部门收支实际为基点，根据部门发展情况，合理预测2017年收入规模和支出趋势，结合部门实际情况，编制2017年部门预算。

　　（三）基本原则

　　部门预算做到科学、合理，坚持统筹兼顾、收支平衡。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门人员编制20人，行政人员编制12人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年我局财务总收入170.71万元，其中：一般公共预算170.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入170.71万元，其中，本年收入170.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.71万元（本级财力170.71万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出170.71万元，其中：基本支出170.71万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障学校正常运转的日常支出170.71万元，具体如下：

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费130.1万元，占基本支出的76.21％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　2．商品和服务支出15.48万元，占基本支出的9.06％。其中：在职职工公用经费15.48万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经。

　　3．对个人和家庭补助支出25.14万元，占基本支出的14.73％。其中：住房公积金14.34万元；景区管理人员工资10.8万元。

　　（二）、“三公经费”预算情况

　　2017年预算“三公经费”支出共计18万元，其中：公务接待费15万元，公车运行维护费3万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。红河县旅游局2017年机关运行经费财政预算拨款10万元。

　　（二）政府采购情况。我局今年未预算政府采购项目。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。