红河县人民政府发展生物产业办公室2017年部门预算编制说明

　　红河县人民政府发展生物产业办公室2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位；主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

　　1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

　　2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

　　3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

　　4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

　　5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

　　6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

　　7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

　　8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　2017年县生物办没有政府性基金预算支出表。

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 186 号）的有关规定及相关法律法规要求，为进一步规范和完善部门预算编制工作，优化财政支出结构，加强财政资金监管，逐步提高部门预算编制管理水平，结合我办实际，以科学发展观为指导，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律，推进预算公开透明。

　　四、部门基本情况

　　红河县生物办内设项目股和综合股。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河县人民政府发展生物产业办公室。其中：财政全供给单位1个，核定事业编制9人，工勤人员编制1人，2017年初在职职工11人，财政全供养11人（其中公务员5人、事业人员4人、工勤人员1人），带薪离岗1人。在编实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县生物办财务总收入0万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年红河县生物办财政拨款收入127.18万元，其中，本年收入118.56万元，上年结转收入8.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.56万元（本级财力118.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年红河县生物办预算总支出127.18万元，其中：基本支出118.56万元，占总支出的93.22％，项目支出8.62万元，占总支出的6.78*％。按支出功能科目分类，支出分别列2100501款支出8.10万元，主要反映医疗卫生类支出；2210201款支出10.96万元，主要反映住房保障类支出；2130101款支出108.12万元，主要反映人员经费和公务费用支出。

　 （一）基本支出情况

　　红河县生物办2017年基本支出118.56万元，占总支出100%，支出分别列： 2100501款支出8.10万元，主要反映医疗卫生类支出，占基本支出的6.83%；2210201款支出10.96万元，主要反映住房保障类支出，占基本支出的9.24%；2130101款支出99.5万元，主要反映人员经费和公务费用支出，占基本支出的83.92%.其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.41万元，占基本支出的93.13％，人均支出100373元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出8.15万元，占基本支出的6.87％，人均支出7409元。

　 （二）项目支出情况

　　2017年县生物办项目支出8.62万元，为2016年度结转的2130101款，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算9.5万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费6.5万元，公务用车运行费用3万元。2017年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费用3万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少8.5万元，主要原因是县生物办预算降低，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年红河县生物办财政拨款收入127.18万元，其中，本年收入118.56万元，上年结转收入8.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.56万元，比2016年的109.13万元增加了9.43万元增8.64%，其中：基本支出118.56万元比2016年的109.13万元增加9.43万元增8.64%，主要原因是增加了南部六县生活补贴、公务用车补贴、调资等。2017年项目支出8.62万元，为2016年度结转的2130101款，2017年没有项目款。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排8.15万元，其中：办公费2.2万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费4.95万元，公务用车运行服务费1万元。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排0万元， 2017年未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金

　　2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

　　4、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。