红河县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算

　　红河县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算

　　编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　一、主要职能　　　

　　根据红河县机构编制委员会的相关批复文件，红河县人大常委会机关设置县人大常委会办公室、研究室、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业和环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、预算工作委员会。

　　红河县人大常委会机关围绕县委重大决策部署，依法履行职权，讨论重大事项决定、选举和任免国家机关工作人员、法律监督和工作监督、代表工作等各项职能。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　(一)红河县人大编制2017年部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委和州委有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州十一届人大六次会议精神和州人大常委会2017年工作要点，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。围绕人大职能，结合县财政状况，认真测算明年县人大确保工作运转的收入和支出。

　 （二）依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等 。

　 （三）基本原则：1、量入为出，量财办事的原则，要根据实际需要及财力可能进行综合平衡后编制；2、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　 （四）编制方法：根据《关于编制2017年部门预算的通知》（红财预〔2016〕102号）文件精神，编制了县人大2017年部门预算。

　　四、部门基本情况

　　纳入红河县人大常委会2017年度决算编报的单位共1个。年末行政编制人数为23人，其中：公务员18人，工勤人员5人。2016年12月实有在职人员40人（公务员30人，工勤人员10人），退休人员22人，公务用车6辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　红河县人大常委会办公室财务总收入731.96万元，其中：一般公共预算收入635.46万元，项目收入96.50万元。

　　2017年部门财政拨款收入731.96万元，其中，本年收入731.96万元，上年结转收入168.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.96万元。

　　2017年部门预算总支出731.96万元，其中：基本支出635.46万元，占总支出的86.82％，项目支出96.5万元，占总支出的13.18％。

　　按支出功能科目分类，支出分别列“人大行政运行201（类）－01（款）”支出，主要反映人大的基本的支出、人大行政运行201（类）－04（款）”支出，主要反映召开人代会及常委会和主任会议经费支出，人大行政运行201（类）－06（款）”支出，主要反映人大机关提高监督工作的支出，人大行政运行201（类）－07（款）”支出，主要反映人大机关提高代表履职能力所发生的各项支出，人大行政运行201（类）－08（款）”支出，主要反映人大代表开展各类视察的支出，人大行政运行201（类）－99（款）”支出，主要反映上述项目以外的其他人大事务支出。

　　（一）按经济分类支出：基本支出635.46万元，比2016年预算支出增82.01万元：其中，工资福利支出386.44万元，比2016年预算数增14.98万元；商品和服务支出53.78万元，比2016年预算数增35.20万元；对个人和家庭的补助支出195.24万元，比2016年预算数增31.83万元；

　　（二）项目支出为96.50万元，比2016年预算增加28.50万元。

　　（三）政府采购

　　2017拟安排公用经费和项目经费用于政府采购预算经费30万元，主要用于印刷费、会议费、办公设备购置等与保障机关运行的采购费用支出。

　　（四）机关运行经费安排情况

　　红河县人大常委会机关2017年机关运行经费财政预算41万元，主要用于日常差旅费、办公经费，小车统保经费等支出。

　　六、三公经费说明

　　2017年红河县人大常委会机关财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　2016年“三公”经费预算90万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费45万元，公务用车运行费用45万元。2017年“三公”经费预算81万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费40万元，公务用车运行费用41万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少9万元，主要原因是县人大常委会机关根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定要求，控制了三公经费等支出，因此预算相应减少。

　　（一）因公出国（境）经费

　　红河县人大常委会机关根据中央、省、州、县党委有关规定的要求，严格控制出国（境）学习考察，2017年拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年减3.75万元，减幅度为100%。

　　（二）公务接待费

　　2017年红河县人大常委会机关拟安排公务接待费预算40万元，比上年减5万元，减幅度为10%，主要用于接待省内外人大系统来红河州考察学习人员和县（市）人大相关人员到州人大办事的工作人员及部分县乡人大代表等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县人大常委会机关拟安排公务用车运行维护费预算41万元，比上年减5万元，减幅为10%，主要用于保障红河县人大常委会机关公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入731.96万元，比2016年的621.45万元增加110.51万元，增加17.78%。2017年一般公共财政预算支出731.96万元，比2016年的621.45万元增加110.51万元，增加17.78%。其中：基本支出635.46万元比2016年的553.45万元增加82.01万元增x%，主要原因是增加补贴、调资等。2017年项目支出96.5万元，与2016年相比增加28.50万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排121万元，其中：办公费50万元，培训费20万元，工会经费10万元，公务用车运行服务费41万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排x万元，主要用于购置x(未预算的填写2017年未安排政府采购预算)

　　八、名词解释

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费、指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费。

　　3.  “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。