红河县第一中学2017年部门预算编制说明

　　红河县第一中学2017年部门预算编制说明

　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县第一中学基本职能：实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展，高初中学历教育（相关社会服务）。2017年重点工作：一、认真贯彻执行上级文件精神。二、开展教育教学科研活动。三、学校按照与教育局签订的各项目标责任书要求，认真组织开展各项工作。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　2017年预算财政拨款：1、本年财政拨款收支预算，收入1800.21万元，本年支出1800.21万元。2、本年公共预算支出，其中;普通教育支出1374.18万元，社会保障和就业支出167.99万元，医疗卫生与计划生育支出109.60万元，住房保障支出148.44万元。3、基本支出，其中：工资福利支出1346.63万元，商品和服务支出28.32万元，对个人和家庭的补助425.26万元。4、政府性基金预算支出0万元，本单位无政府性基金预算支出。5、部门收入支出情况，其中:本年收入1800.21万元，教育支出1374.18万元，社会保障与就业支出167.99万元，医疗卫生与计划生育支出109.60万元，住房保障支出148.44万元。6、部门收入，其中：普通教育收入1374.18万元，社会保障和教育收入167.99万元，医疗卫生与计划生育收入109.60万元，住房保障收入148.44万元。7、部门支出情况，其中：普通教育支出1374.18万元，社会保障和教育支出167.99万元，医疗卫生与计划生育支出109.60万元，住房保障支出148.44万元。

　　三、部门预算编制情况

　　贯彻落实党的十八届三中、四中全会和中央、省、州经济工作会议精神，继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。全面深化财税改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高财政资金使用绩效；牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；进一步完善预算管理制度，推进预算公开透明，硬化预算约束，加强地方政府性债务管理，促进全县经济社会健康可持续发展。坚持（一）保运转、保稳定原则，（二）统筹兼顾原则，（三）收支平衡原则，（四）公开透明原则，（五）硬化预算约束原则，

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河县第一中学，财政全供给单位1个；财政全供参公管理事业单位1个，部门在职人员编制143人，其中：事业编制143人。在职实有136人，其中：财政全供养136人，离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　五、2017年红河县第一中学预算收支情况

　　2017年红河县第一中学财务总收入1800.21万元，其中：一般公共预算1800.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入1800.21万元，其中，本年收入1800.21万元，上年结转收入31.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1800.21万元（本级财力1800.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1800.21万元，其中：基本支出1800.21万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类）2050204（款）支出，主要反映高中教育的支出（对“款”解释说明），社会保障和教育支出（类）2080502（款）支出，主要反映事业单位离退休人员的支出，医疗卫生与计划生育支出（类）2101102（款）支出，主要反映用于事业单位医疗费的支出（对“款”解释说明），住房保障支出（类）2210201（款）”支出，主要反映在职职工住房公积金的支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算18万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费15万元，公务用车运行费用3万元。2017年“三公”经费预算47.05万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费47.05万元，公务用车运行费用0万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年增加29.05万元，主要原因是（近几年红河县第一中学艺、体、美专业特长生高考升学率稳步上升，为了提高教师专业素质，学校委派青年教师外出跟班学习，邀请外校有教育教学经验的老师到我校进行教育教学交流活动）“公务接待费”预算增加，因此预算相应增加。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入1800.21万元，比2016年的1709.07万元增加91.14万元，增加0.91%。2017年一般公共财政预算支出，比2016年的1709.07万元增加91.14万元，增加0.91%。其中：基本支出1800.21万元比2016年的1709.07万元增加91.14万元增0.91%，主要原因是职工工资、津贴补贴有所提高、调资增资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比增加/减少0万元。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费0万元。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。