中共红河县委办公室2017年部门预算说明

　　中共红河县委办公室2017年部门预算说明

　　    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

　　五、名词解释

　　六、2017年部门预算表

　 （一）财政拨款收支预算总表

　 （二）一般公共预算支出表

　 （三）一般公共预算基本支出表

　 （四）政府性基金预算支出表

　 （五）部门收支总表

　 （六）部门收入总表

　 （七）部门支出总表

　 （八）部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　①.按照上级党委和县委的工作部署， 以及县委领导的要求开展各项工作，对党的路线、方针、政策和上级党委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　②.承担县委文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

　　③.负责县委各种会议的筹备、组织工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　④.负责县级党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清退、归档工作。

　　⑤.管理全县党政系统密码通讯工作，承担县密码领导小组办公室的工作。

　　⑥.管理县委保密委员会办公室（县委保密局〉。

　　⑦.组织协调党和国家领导人，省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

　　⑧.管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆、环卫管理。

　　⑨.对县委各部门办公室，各乡镇办公室迸行业务指导。

　　⑩.完成县委领导交办的其他任务。

　　二、部门预算编制情况

　　按照中国财经纪律制度执行，成立部门预算小组，红河县委办2017年部门预算的编制，是根据红河县2017年部门预算编制工作方案进行的。编制原则：1、依法理财原则，2、积极稳妥原则，3、综合决算的原则，4、关注民生原则，5、厉行节约原则，6、注重实效原则。

　　编制方法及总体思路,根据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际及工作特点，按照机构编制内实有人数及所开展的业务工作进行预算编制。

　　三、部门基本情况

　　1．县委办公室共有内设机构6个科室局（机要局、保密局、信息科、综合科、行政科、督查室），挂靠单位2个（县委政研室、关工委）。政研室于2013年11月成立。

　　2．县委办人员编制为34人，其中：县委办公室行政编制29人，其中：工勤编制4人。年末实有在职职工27人（2016年12月在职退休10人），其中：行政24人，工勤5人；退休职工10人；遗属12人；临时工6人（财政补助2人）。政研室于2013年成立，机构格局为正科级，编制数为5人，其中，行政4人，工勤1人，年末实有在职职工5人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年中共红河县委办公室预算总收入393.84万元，其中：公共财政预算393.84万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2017年部门预算总支出393.84万元，基本支出393.84万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映人员支出和日常公务活动的支出;“208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休费的支出。

　　基本支出情况

　　2017年用于保障中共红河县委办公室正常运转的日常支出393.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.91％。与上年对比增长14.06%，增减变化的原因主要是人员增加导致经济增加。

　　政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排10万元，主要用于购置办公设备。

　　五、名词解释

　　1．财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　2．住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　3．“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4．机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2017年部门预算表 (见附件)