红河县教育局教研室2017年部门预算编制的说明

　　红河县教育局教研室

　　　　2017年部门预算编制的说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、深入学习和研究现代教育教学思想和理论，用以指导教学研究工作。

　　2、围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研，及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案，为领导决策提供咨询服务。

　　3、从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

　　4、组织评审优秀教学成果，组织学生参加学科竞赛和科技活动。推广教育教学经验，探索教育规律，推动教学改革提高教学质量。

　　5、根据上级有关规定，加强对中小学、幼儿园执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作，为教育行政部门的决策提供依据。

　　6、组织多层次、多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，

　　7、监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。

　　8、在教育行政部门的组织下，加强对中小学、幼儿园教师队伍建设的研究。。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

　　（二）基本原则及编制方法

　　坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

　　（三）总体思路

　　坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为红河县教育局教研室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有57人（含思源实验学校教师），其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县教育局教研室财务总收入635.82万元，其中：一般公共预算635.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入635.82万元，其中，本年收入635.82万元，上年结转收入2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.82万元（本级财力635.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出635.82万元，其中：基本支出635.82万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出。“210（类）－11（款）”支出，主要反映部门行政事业单位医疗的支出。“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障红河县教育局教研室机关机构正常运转的日常支出635.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.06％；退休费、公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的20.9％。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年用于保障红河县教育局教研室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　六、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入635.82万元，比2016年的263.47万元增加372.35万元，增加241%。2017年一般公共财政预算支出635.82万元，比2016年的263.47万元增加372.35万元，增加241%。其中：基本支出635.82万元比2016年的x万元增加261.46万元增243%，主要原因是、补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少1万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排11.6万元，其中：办公费3万元，培训费3万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费0万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算拟安排0万元，主要用于购置0(未预算的填写2017年未安排政府采购预算)

　　七、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。