红河县移民开发局2017年部门预算情况说明

　　红河县移民开发局2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　 （一）基本职能

　　1、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

　　2、负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

　　3、负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

　　4、参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

　　5、负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

　　6、负责移民项目资金监管工作；

　　7、承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

　　8、承办县政府交办的其他事项。

　 （二）2017年移民工作要点

　　按照2020年移民全面脱贫步入小康社会以及创建“美丽家园·小康库区”和“平安库区”的要求，结合我局实际，2017年我局将按以下计划开展工作：

　　1、开展阿扎河水库移民安置专项竣工验收工作。

　　2、实施2016年度移民后期扶持项目建设。

　　3、开展勐甸水库移民前期安置和实物指标分解工作。

　　4、开展大黑公电站建设的移民前期工作。

　　5、加强库区和安置区群众信访事项办理的各项工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和安置区社会稳定。

　　6、以规范移民资金使用为重点，全面提高移民资金管理水平。加强对移民资金的监管，定期开展对移民资金的检查和审计。

　　7、开展“挂包帮”、“转走访”活动。根据《宝华镇俄垤村委会扶贫发展规划(2016年—2020年)》，帮助贫困村和贫困户脱贫致富。

　　8、加强培训，提高移民的科学文化素质。抓好实用技术培训，提高移民的生产水平，抓好劳动技能培训，输出移民劳务。依托省移民局确定的7所大中专职业技术院校，抓好移民子女职业技术教育，帮助移民子女转移到城镇就业。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　根据《红河县财政局关于批复红河县移民开发局2017年部门预算的通知》，结合红河县移民开发局2017年的工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素；客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益。

　　在编制2017部门预算工作中主要做好几个方面工作：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，确保年度预算执行，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即红河县移民开发局。其中：参公管理事业单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人（含行政工勤人员1人）。在职实有8人，其中：财政全供养8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。现有内设机构4个，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县移民开发局财务总收入89.52万元，其中：一般公共预算89.52万元。

　　2017年部门财政拨款收入89.52万元，其中，本年收入89.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.52万元（专项收入2.5万元）。

　　2017年部门预算总支出89.52万元，其中：基本支出89.52万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2101101”即“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出；“2200101”即“国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行”支出；2210201”即“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出。

　　2017年用于保障移民开发、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.52万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12％；对个人和家庭的补助占基本支出的9％。与上年对比增加了3‰，增加的原因主要是津贴补贴等工资福利增加。

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　红河县移民开发局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县移民开发局预算内未拟定因公出国（境）经费。

　 （二）公务接待费

　　2017年红河县移民开发局拟安排公务接待费预算1.02万元，主要用于接待有关移民工作产生的费用。与上年对比减少了82.45％，原因是本单位按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县移民开发局拟安排公车购置及运行维护费6万元，其中：运行维护费6万元，主要用于保障移民工作顺利进行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比增加了7.14％，原因主要是由于大中型水库移民项目实施，为确保完成下达的目标任务，需经常“下现场”检查指导工作。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。