红河县环境保护局2017年部门预算编制的说明

　　红河县环境保护局

　　2017年部门预算编制的说明

　　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的职责；加强环境治理和生态保护的指导、协调、监督职责；加强核安全、辐射安全、放射性废物监督管理的职责。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　红河县环保局编制2017年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳定中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算，健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理，实现预算编制科学完整，预算执行规范有效、预算监督公开透明；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，加强结转结余资金管理，盘活财政存量，用好财政增量；坚持民生优先，聚集重点，保证重大政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；加强财政专项资金管理，防范财政资金风险，提高财政资金使用效益，强化绩效评价与结果引用；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制科学、规范和透明。编制原则按公共财政原则、量力而行原则、统筹兼顾原则、厉行节约原则、绩效管理原则、公开透明原则等编制我局部门预算。

　　部门预算编制主要内容是收入预算的编制、支出预算的编制，支出预算编制包括基本支出预算的编制（基本支出预算包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家产补助支出）和项目支出预算的编制。

　　四、部门基本情况

　　编制2017年部门预算时，红河县环境保护局设有6个内设机构，办公室、环境影响评价股、污染防治股、污染物排放总量控制股、自然生态股、环境监察大队，一个下属单位红河县环境监测站，红河县环保局在职实有人数14人，其中：行政实有人数（含工勤人员2人）11人，事业人员3人，财政全额供养14人；在编实有车辆2辆。无离退休人员。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年环保局财务预算总收入157.47万元，其中：公共财政预算157.47万元，无上年结转收入。

　　2017年部门财政拨款收入157.47万元，其中本年收入157.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.47万元（本级财力157.47万元）。无上年结转收入。

　　2017年部门预算总支出157.47万元，其中基本支出157.47万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为“210（类）－11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出的支出、“211（类）－01（款）”支出，主要反映环境保护管理事务的支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.34％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比人员经费和商品服务支出增加，增加变化的原因主要是人员经费的调整和股室的增加。

　　（二） 项目支出情况

　　2017年用于保障部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少，减少变化的原因主要是没有新项目的支出。

　　（三）经费补助支出情况

　　2017年用于保障县域生态环境质量考核监测，专项用于县域空气质量监测，水质监测支出5万元。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算11.35万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费8万元，公务用车运行费用3.5万元。2017年“三公”经费预算19万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费9万元，公务用车运行费用10万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年增加7.65万元，主要原因是“工作量及接待公用（上年车辆运行费只预算季度拨的部分，没有含正常运行的部分，2017年的运行费用按2张车的正常运转来预算。）”预算增加，因此预算相应增加。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入157.47万元，比2016年的128.53万元增加28.94万元，增加18.38%。2017年一般公共财政预算支出157.47万元，比2016年的128.53万元增加28.94万元，增加18.38%。其中：基本支出157.47万元比2016年的128.53万元增加28.94万元增18.38%，主要原因是津补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少13万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排19.43万元，其中：办公费7.8万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费10.63万元，公务用车运行服务费1万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1．211类-节能环保支出是指反映政府节能环保支出； 21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3．项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。