红河县中医医院2017年部门预算编制的说明

　　关于红河县中医医院

　　2017年部门预算编制的说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　七、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理。

　　二、 2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　深入贯彻落实科学发展观，继续深化公共财政改革，着力调整优化支出结构，统筹安排预算内、外财力。继续推进预算编制改革和制度创新，规范人员经费供给政策，强化项目支出预算管理，逐步建立项目支出预算评审论证和绩效考评制度。努力提高预算编制的准确性和财政资金使用效益，促进全县街机社会又好又快发展。坚持供给财政原则、依法理财原则、综合预算原则、科学合理原则。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个—红河县中医医院其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政部分供养36人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2016年红河县中医医院财务总收入765.85万元，其中：一般公共预算414.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入334.41万元，事业单位经营收入0万元，其他收入16.68万元。

　　2017年部门财政拨款收入326.58万元，其中，本年收入326.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.58万元（本级财力326.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出326.58万元，其中：基本支出278.87万元，占总支出的85％，项目支出47.71万元，占总支出的15％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“210-02”支出，主要反映公立医院支出、“210-06”支出，主要反映中医药支出、“210-11”支出，主要反映行政使用的医疗支出、“221-02”支出，主要反映住房改革支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障中医院正常运转的日常支出326.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。与上年对比少预算4.1万元，增减变化的原因主要是30%奖励性绩效工资未列预算。

　　(二)项目支出情况

　　2017年用于保障中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年也无预算数。

　　(三) “三公”经费情况

　　我院为差额拨款单位，未安排“三公”经费拨款预算 

　　六、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入326.58万元，比2016年的330.68万元减少4.1万元，减少1%。2017年一般公共财政预算支出326.58万元，比2016年的330.68万元减少4.1万元，减少1%。其中：基本支出326.58万元比2016年的330.68万元减少4.1万元减1%，主要原因为2017年的30%奖励性绩效工资未列预算。未安排项目支出。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　我院为差额补助单位，未安排运行经费。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算

　　七、名词解释

　　总收入=一般公共预算收入+事业收入+其他收入

　　208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出

　　210-02”支出，主要反映公立医院支出

　　210-06”支出，主要反映中医药支出

　　210-11”支出，主要反映行政使用的医疗支出

　　221-02”支出，主要反映住房改革支出。