红河县地方志编纂委员会办公室2017年部门预算编制的说明

　　红河县地方志编纂委员会办公室

　2017年部门预算编制的说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县志办基本职责为：组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源。

　　主要工作：

　　1、进一步做好《红河州地方志事业发展规划纲要（2016—2020）》的学习宣传贯彻落实工作。

　　2、继续做好《红河县志》（1978—2005）“八进”工作，使各行各业参与到读志、用鉴中来。

　　3、认真编纂《红河县年鉴》（2017），计划9月份编辑定稿，11月出版发行。

　　4、完成好《红河哈尼梯田志》涉及红河县的承编任务。

　　5、完成县情资料报送工作，按照《云南年鉴》、《云南小康年鉴》和《红河州年鉴》编辑部撰稿要求， 3月底完成撰稿任务，经审核后，于4月初完成报送工作任务。

　　6、向县级五套班子领导提供《县志》、《年鉴》、地图等资料。

　　7、在县图书馆设立了县志年鉴资料阅览室，面积20平方米，提供县志年鉴及地情资料书籍500余册入馆，方便了广大人民群众查阅。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　2017年部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕中央、省、州、县关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按县级财政部门的统筹安排，认真落实大队预算工作编制。

　　基本原则：稳中求进，改革创新原则。以现代财政管理理念深化部门预算改革，加强与财政管理科室联系学习，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。

　　依法理财、统筹兼顾原则。优化支出支出结构，加强结转结余资金管理和使用，盘活单位存量，用好财政预算拨款。

　　厉行节约原则。严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出，严控楼堂馆所建设，严禁超标准配置车辆，降低行政运行成本。

　　绩效管理原则。不断增强支出的责任意识，以实现绩效目标为导向，改进预算管理方式，在预算编制、执行过程中，结合大队的特点和实际，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，提高财政资金使用效益。

　　公开透明原则。遵循“谁主管、谁公开、谁负责“的原则，将部门预决算和“三公”经费等纳入常态化的公开内容，完善预决算信息公开的工作机制，做好做实基础工作，规范公开内容、形式和范围等事项，依法合规、积极稳妥地公开大队预决算信息。同时，要高度关注公开过程中的舆情反映，主动释疑解惑，认真做好相关解释宣传工作。

　　四、部门基本情况

　　红河县地方志编纂委员会办公室，为参公管理的正科级事业单位，核定编制7名，设主任1名，副主任1名；现有在职职工7人，其中：行政编制7人，实际编制7人（财政全供养）；退休2人；遗嘱补助1人（一般干部职工遗补城镇户籍1人）。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县志办部门预算总收入1139235.6元，其中：公共财政预算1139235.6元。

　　2017年红河县志办部门预算总支出1139235.6元，其中：基本支出1139235.6元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出926120元，社会保障和就业支出62045.2元，医疗卫生与计划生育支出64188元，住房保障支出86882.4元。

　　1、基本支出情况

　　2017年红河县志办工资和福利支出788208元，占基本支出的69.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）195600元，占基本支出的17.17％，对个人和家庭的补助155427.6元，占基本支出的13.64%。

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　　红河县志办财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县志办无因公出国（境）经费。

　 （二）公务接待费

　　2017年红河县志办拟安排公务接待费预算5万元，主要用于公务接待所产生的费用。与上年对比持平。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县志办拟安排公车购置及运行维护费0.72万元，其中：运行维护费0.72万元，主要用于保障地方志业务需要上省州及下乡出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。与上年对比减少，增减变化的原因主要是公务用车已交平台管理，维护费用和保险费用减少。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年我单位未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　 （一）收入成本补偿：是指《红河州年鉴》销售经费缴财政，财政局在按规定补给单位的经费。（二）上年结转：主要是指当年预算支出未完成，按有关规定转到下一年度仍按原规定用途可以使用的经费。