红河县供销合作社联合社2017度年部门预算编制说明

红河县供销合作社联合社2017度年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、红河县供销联社基本职能及主要工作

　　1、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

　　2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

　　3、承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

　　4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

　　5、维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

　　6、承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

　　7、承办县委、县政府交办的其它事项。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　三、部门预算编制情况

　　红河县供销联社2017年的预算编制以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话为指导，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕县委、县政府、上级业务部门的决策部署和工作要求，本着“保工作正常运转、保农村经济工作稳定发展、保完成各项工作目标任务、保和谐稳定发展”的指导思想、按照“依法理财、综合预算、统筹兼顾、保证重点、结构优化、收支平衡”的原则，并参考历年数据，结合2017年的工作目标任务进行预算编制。在具体工作中，我们将严格遵守财经纪律，做到专款专用，用预算范围内的资金，保证完成各项目标任务。

　　四、单位基本情况

　　红河县供销联社内设两股一室，分别为：综合股、合作指导股、办公室。预计2017年中不会发生增减变化。

　　红河县供销联社是参照公务员法管理的事业单位，编制人数8人，实有人数7人，其中：财政全供养7人；有退休人员8人，全部为财政供养。

　　五、2017年预算收支情况

　　2017年红河县供销联社预算总收入157.71万元，其中：公共财政预算157.71万元。

　　2017年红河县供销联社预算总支出157.71万元，全部为基本支出。按支出功能科目分类，支出分别为“社会保障和就业支出－2080501款”支出，主要反映退休人员工资支出等；“工资福利支出－2160201款”支出，主要反映在职人员的工资支出等；“医疗卫生与计划生育支出-2100501款”支出，主要反映职工医疗保险支出；“住房保障支出-2210201款”支出，主要反映在职人员住房公积金支出；“商品和服务支出-2160299款”支出，主要反映乡村流通工程建设支出。

　　六、“三公”经费增减变化情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年我单位不安排因公出国（境）事项，故无此项经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2017年红河县供销联社拟安排公务接待费预算4.5万元，与上年预算持平。我单位的公务接待费主要用于接待各基层社、“两社一会”即农民专业合作社、农村行业协会、农村综合服务社等人员产生的费用。由于我单位承办的“两社一会”任务每年都在增加，所以相关接待费无法减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河县供销联社2017年起不再保留公务用车，所以不再有公务用车购置及运行维护费预算，比2016年度直接减少预算4.2万元。但2017年红河县供销联社拟安排公务交通专项经费0.6万元，主要用于保障乡村流通工程如农民专业合作社、农村综合服务社、农村行业协会的建设工作以及到基层社调研工作，拟产生的交通费支出。

　　七、基他需要说明的问题

　　（一）预算收支增减变化情况

　　1、2017年红河县供销联社预算总收入157.71万元，其中：其中：公共财政预算157.71万元。比上年度预算收入92.99万元增加64.72万元，增加幅度为69.6%。预算总收入增加是因为预算总支出

　　增加。

　　2、2017年红河县供销联社预算总支出157.71万元，全部为基本支出。比上年度的92.99万元增加64.72万元，增加幅度为69.6%。本年总支出增加的主要原因，一是职工基本工资和津贴补贴增加；二是社会保障等工资福利支出增加；三是退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出增加；四是电子商务工作经费、红河谷电商扶贫第建设经费支出增加42.5万元，占总增加支出的65.67%。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年我单位用于保障单位机构正常运转的基本支出157.71万元，其中：基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出65.98万元，占基本支出的41.84％；办公经费、公务交通补贴等商品和服务支出8.11万元，占基本支出的5.14%；退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出41.12万元，占基本支出的26.07%；电子商务工作经费、红河谷电商扶贫第一村建设经费支出42.5万元，占基本支出的26.95％。

　　（一） 项目支出情况

　　2017年我单位无项目预算支出。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）：反映工商部门用于保障机构正常运行、履行主要职能、 开展工商行政管理事务方面的支出。