红河县职业成人教育学校2017年部门预算

　　红河县职业成人教育学校2017年部门预算

　　                                                         编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.制定党校培训计划。2.安排课程内容并聘请教师。3.核实参加培训学员名单。4.检查学员的学习情况。5.参与并组织讨论。6.指导学员认真撰写学习总结。7.考核学员出勤情况。8.组织结业考试。9.发放结业证书。 10.完成县委县政府交办的其他培训任务。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　我单位2017年没有政府性基金预算收支，公示内容为空表。

　　三、部门预算编制情况

　 （一）基本原则

　　根据上级关于切实做好厉行节约工作制止奢侈浪费的文件精神，预算编制必须贯彻厉行节约原则，严格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。规范管理和注重绩效原则。加强部门预算编制“基础数据精细化、定额管理标准化、监督监管透明化”建设，在科学编制预算的基础上，注重预算执行的效率和效益，加快预算支出进度，推进项目支出绩效评价，实现项目支出安排和资金使用效果相结合，提高财政对公共支出的保障水平，科学精细和公开透明原则。科学合理地制定各项支出定额，进一步细化预算定额，建立健全各项信息数据库，完善预算编制和审核程序，确保部门预算编制质量。推进财政预算信息公开，自觉接受人大对预算的审查和社会公众的监督。

　 （二）部门预算的编制重点

　　2017年部门预算编制重点要突出财政资金管理、财政信息公开等内容，部门预算编制要与制度建设与创新、资金的使用效益、行政成本的控制有机地结合起来，全面提升预算管理水平，深化预算管理制度，提高镇预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，切实保障公民对财政预算的知情权、参与权、表达权和监督权。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是红河县委党校、红河县职业高级中学、哈尼传承学校。其中：财政全供给单位6个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位5个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制45人，其中：行政编制11人，事业编制34人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县职业成人教育学校财务总收入718.22万元，其中：一般公共预算718.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入718.22万元，其中，本年收入718.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.22万元（本级财力718.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　 （一）基本支出明细情况

　　2017年部门预算总支出718.22万元，其中：基本支出718.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050301款”支出5.68万元，主要反映初级职业教育的支出、“2050304款”支出308.98万元，主要反映职业高中教育的支出、“2050801款”支出39.99万元，主要反映教师进修的支出、“2050802款”支出50.50万元，主要反映干部教育的支出、“2080501款”支出1.52万元，主要反映行政单位离退休的支出、“2080502款”支出233.48万元，主要反映事业单位离退休的支出、“2101101款”支出4.45万元，主要反映行政单位医疗的支出、“2101102款”支出28.89万元，主要反映事业单位医疗的支出、“2210201款”支出44.73万元，主要反映住房公积金的支出.

　 （二）基本支出情况

　　2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.04％。比与上年增加12.4%，增减变化的原因主要是工资调整。

　　（一） 项目支出情况

　　2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　六、“三公”经费增减情况及变化原因

　　红河县职成校2017年政拨款“三公”经费预算情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　红河县财职成校根据上级安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，未开展出国（境）工作。

　 （二）公务接待费

　　红河县财职成校拟安排公务接待费预算10万元，主要用于接待干部教育、中职生及传承学校学生招生产生的费用。与上年对比增加0.67万元，增减变化的原因主要是中职生及传承学校学生招生产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河县财职成校拟安排公车购置及运行维护费0.52万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.52万元，主要用于保障中职生及传承学校学生招生工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比减少7.53万元，增减变化的原因主要是公务用车改革。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等

　　5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。