红河县关心下一代工作委员会2017年部门预算编制说明

　　红河县关心下一代工作委员会2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　在县委、县人民政府的正确领导和省、州关工委的指导下，红河县关工委围绕中心，服务大局，加强基层组织建设，积极动员和组织五老同志，配合有关部门在青少年思想教育、弱势群体救助做了一定工作。

　　按照州关工委的要求，县关工委、县教育局、县司法局从2014年4月在全县各中小学广泛开展了“中华魂”（放飞梦想）主题教育活动。为此，县关工委征订了750册学习教育读本分发到了各学校，在此基础上，各学校开展了征文竞赛和演讲比赛，学生们用自己的笔触和语言表达了对实现中国梦的美好愿景。整个活动得到了广大学校师生的欢迎和积极参与，全县共有25200多名学生参加了本次主题教育活动。县关工委收到各中小学选送来的120篇优秀征文，我们对这些稿件进行了了认真评审。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　注： 2017年无政府性基金预算支出。

　　三、部门预算编制情况

　　2017县关工委年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法等，按照县财政局红财预（2014）90号文件,《关于编制2017年部门预算的通知》和预算管理的要求编制。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个行政单位。部门在职在编实有人数1人，其中：财政全供养1人。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县关工委财务总收入13.48万元，其中：一般公共预算13.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入13.48万元，其中，本年收入13.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13.48万元（本级财力13.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出13.48万元，其中：基本支出13.48万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“201-29”款支出11.78万元，主要用于保障县关工委工作正常运转的日常支出及人员经费支出、“210-05”款支出0.73万元，主要用于医疗保障支出、“221-02”款支出0.97万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

　　基本支出情况

　　2017年用于保障红河县关工委正常运转的日常支出13.48.万元。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出 9.77万元 ，占基本支出的73％；办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费（商品和服务支出）支出3.71万元，占基本支出的27％；与上年对比，2017年部门预算基本支出比上年预算基本支出增加32％，其中：工资福利支出增加14%，商品和服务支出增加49 %，对个人和家庭的补助增加 21 %。增加的原因主要是：2017年正常工资及津贴补贴调整增加。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费用1万元。2017年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费用0万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年增加1万元，主要原因是公务接待费2016年预算，因此预算相应增加。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入13.48万元，比2016年的15.18万元减少1.7万元，减少11%。2017年一般公共财政预算支出13.48万元，比2016年的15.18万元减少1.7万元，减少11%。其中：基本支出13.48万元比2016年的9.18万元增加4.3万元，增加47%，主要原因是单位人员增加及调整补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少6万元，主要原因2017年项目经费未列入。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费0万元。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年红河县关工委未安排政府采购预算

　　八、名词解释

　　一、群众团体事务，反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会等支出。

　　二、住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、行政事业单位医疗，反应行政事业单位医疗方面的支出。