红河县卫生和计划生育综合监督执法局2017年部门预算编制说明

　　红河县卫生和计划生育综合执法局

   2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　 （一）主要职能

　　红河县卫生和计划生育综合监督执法局主要职责是公共卫生管理，具体承担的职责有：承担同级卫生行政部门依据卫生法律法规交付的卫生监督执法任务；负责对下级卫生监督机构的监督执法工作进行监督、指导、稽查和开展培训工作；具体办理卫生法律、法规和卫生行政规章规定管辖的卫生行政许可事项；负责卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定，参与调查处理突发公共卫生事件；承担卫生行政部门交办的其他事项。

　　（二）职责工作情况

　　2017年，红河县卫生和计划生育综合监督执法局主要任务是：公共场所与学校卫生、饮用水卫生、传染病防治和消毒产品卫生、医疗机构卫生和职业卫生等方面开展卫生监督执法工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：注重宣传培训，提升综合监管水平；加强传染病防治监督和医疗废弃物管理；打击非法行医和非法终止妊娠，进一步净化医疗市场；加大职业病防治工作力度；继续推进公共场所量化分级管理；加强学校环境及饮用水卫生监督。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　 （一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入支出均纳入年度预算。

　 （二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用权用效益。

　 （三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是红河县卫生和计划生育综合监督执法局，其中：财政全供养1人；部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆,在编实有车辆1辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年预算总收入122.25万元，其中：一般公共预算122.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入122.25万元，其中，本年收入122.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.25万元（本级财力122.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出122.25万元，其中：基本支出122.25万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805支出”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；“21004支出，主要反映公共卫生支出、“21006”支出,主要反映中医药方面的支出；“21011”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“22102”支出，主要反映住房公积金的支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算8.1万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费3.3万元，公务用车运行费用4.8万元。2017年“三公”经费预算5万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费用3万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少增加3.3万元，主要原因是机根据相关政策法规，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入122.25万元，比2016年的123.34万元，减少1.09万元，下降0.88%。2017年一般公共财政预算支出122.25万元，比2016年的123.34万元减少1.09万元，下降1.09%。其中：基本支出122.25万元比2016年的118.34万元增加3.81万元增3.2%，主要原因是改革性补贴、调资增加。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少5万元，主要原因是没有做项目预算。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排12.89万元，其中：办公费3万元，其他商品服务支出6.89万元，公务用车运行服务费3万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年无政府采购预算安排。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。