红河县农业和科学技术局单2017年部门预算编制说明

　　红河县农业和科学技术局单2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　我局承担的主要工作概括起来就是粮食等农产品生产、科技进步、知识产权、农产品和农业生产资料质量安全监管、农作物重大病虫害防治、农业行政执法、指导扶持农民专业合作经济组织、农村土地承包、耕地使用权流转、土地承包纠纷仲裁管理、农业农村节能减排、热区经济作物技术推广、渔业行政执法、农业职业技能开发、农村实用人才培训、农村劳动力转移就业培训、农机安全监理、农业机械技术推广、乡镇企业管理、屠宰厂管理等相关工作。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　相关表格数字为0的，例如： 2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　2017年全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面落实中央和省、州关于农业农村发展的重大战略部署精神，主动适应经济发展新常态，围绕稳粮保供给、增收惠民生、强基增后劲的工作要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属行政单位。部门在职人员编制111人，其中：行政编制25人，事业编制86人。在职实有101人，其中：财政全供养101人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县农业和科学技术局预算总收入1567.73万元，其中：一般公共财政预算1567.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年红河县农业和科学技术局财政拨款收入1567.73万元，其中，本年收入1567.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567.73万元（本级财力1567.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1567.73万元，其中：基本支出1567.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别是：

　　1.“206类-01款”科学技术管理事务支出72.46万元，主要反映科技进步和知识产权工作的支出。

　　2.“208类-05款”行政事业单位离退休支出256.11万元，主要反映我局退休人员退休费和生活补贴。

　　3.“210类-11款”医疗保障支出88.73万元，主要反映我局所有职工的基本医疗保险和大病保险。

　　4.“213类-01款”农林水支出1030.57万元，主要反映我局农业技术推广工作的所有费用。

　　5.“221类-02款”住房保障支出119.86万元，主要反映我局在职工的住房公积金。

　 （各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算60.1万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费27.7万元，公务用车运行费用32.4万元。2017年“三公”经费预算36.6万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费12.9万元，公务用车运行费用23.7万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少23.5万元，主要原因是“公务接待”预算降低，因此预算相应减少。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入1567.73万元，比2016年的1608.08万元减少40.34万元，减少2.5%。2017年一般公共财政预算支出1567.73万元，比2016年的1608.07万元减少40.34万元，减少2.5%。其中：基本支出1567.73万元比2016年的1420.58万元增加147.15万元增长10.36%，主要原因是交通补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少187.5万元。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排101.25万元，其中：办公费77.55万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费23.7万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。