红河县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制说明

　　红河县妇幼保健计划生育服务中心

　　2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　 （一）主要职能

　　红河县妇计中心隶属红河县卫生局主管的独立核算、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家事业全额拨款补助的非盈利性医疗单位。是全县唯一的妇女、儿童保健专业机构，承担着妇女、儿童系统保健及生殖保健和计划生育服务职能。

　 （二）职责工作情况

　　负责《出生医学证明》管理、婚前健康体检、妇幼公共卫生的执行与考核、对各助产机构接生技术的业务指导，是全县妇女儿童保健和计划生育服务的中心。

　　开设妇科、产科、内儿科等临床科室，儿童保健科、妇女保健、婚前保健、基层保健等保健科室，检验科、B超等辅助科室。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　注： 2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　红河县妇幼保健计划生育服务中心部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是红河县妇幼保健计划生育服务中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县妇幼保健计划生育服务中心财务总收入371.09万元，其中：一般公共预算371.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入371.09万元，其中，本年收入371.09万元，社会保障和就业支出收入61.3万元，医疗卫生与计划生育收入279.98万元，住房保障收入29.81万元。

　　2017年部门预算总支出382.59万元，按支出功能科目分类，其中：分别列“208-05-01”支出0.44万元，主要反映归口单位行政单位离退休支出，占总支出的0.12％；分别列“208－05-02”支出60.87万元，占总支出的15.91％；分别列“210-04-03”支出257.88万元，主要反映妇幼保健机构支出，占总支出的67.4％；分别列“210-11-02”支出22.1万元，主要反映事业单位医疗支出，占总支出的5.78％；分别列“221-02-01”支出29.81万元，主要反映事业单位住房保障支出，占总支出的7.79％；分别列“210-04-03”支出11.5万元，占总支出的3％，主要反映事业单位日常公用经费（商品和服务支出）以及危急孕产妇补助支出。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算4.8万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费用1.8万元。2017年“三公”经费预算10万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费用8万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少增加5.2万元，主要原因是机构合并，因此预算相应增加。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入371.09万元，比2016年的210.50万元增加160.59万元，增加56.72%。2017年一般公共财政预算支出371.09万元，比2016年的210.50万元增加160.59万元，增加56.72%。其中：基本支出371.09万元比2016年的146.44万元增加224.65万元增39.46%，主要原因是机构合并人员合并、改个性补贴、调资增加。2017年项目支出0万元，与2016年相比减少6.2万元，主要原因是2017年没有做项目支出预算。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排8.44万元，其中：办公费2万元，培训费2万元，工会经费2万元，福利费0万元，其他交通费0万元，公务用车运行服务费2万元，退休公务费0.44万元。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年无政府采购预算安排。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4、机关运行经费，为保障我单位运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。