中共红河县委统战部2017年部门预算编制说明

　　中共红河县委统战部2017年部门预算

　　编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　一、主要职能　　　

　　 中共红河县委统战部是中共红河县委主管统一战线工作的党委部门，其主要职能如下:

　　（一）认真宣传、贯彻、执行中央、省、州委关于统一战线工作的方针政策和县委有关指示，向县委反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　　（二）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议和要求；宣传、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好无党派人士和民主党派人士参政议政和民主监督工作。受县委委托，向党外代表人士通报中央、省委、州委和县委的有关精神。

　　（三）贯彻落实有关民族和宗教工作的方针、政策，开展民族、宗教工作的重大方针、政策问题的调查研究；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义相适应；防止和制止不法分子利用宗教进行违法犯罪活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

　　（四）贯彻执行党的对外对台工作方针、政策。开展以祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作；联系香港、澳门和涉外有关社团及代表人士。

　　（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

　　（六）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导和教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　　（七）贯彻落实党的知识分子政策，做好党外知识分子工作，重点联系和做好有代表性的党外高中级知识分子工作，反映他们的意见和要求，为县委制定有关政策提供依据，当好参谋。

　　（八）负责指导乡镇党委统战工作，协调县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；受县委委托，领导县侨联党组，指导侨联工作。

　　（九）负责统一战线的理论政策研究、宣传和信息工作。

　　 二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　 　1、财政拨款收支预算总表

　　 2、一般公共预算支出表

　 　3、基本支出预算表

　　 4、政府性基金预算支出表

　　 5、部门收支总表

　 　6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 三、部门预算编制情况

　　(一)中共红河县委统战部编制2017年部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委和州委有关促进经济社会持续健康发展的各项方针、政策，按照州财政局关于编制部门预算的具体安排，围绕州十一届人大六次会议精神和州人大常委会2017年工作要点，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。围绕人大职能，结合县财政状况，认真测算明年县人大确保工作运转的收入和支出。

　（二）依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等 。

　（三）基本原则：1、量入为出，量财办事的原则，要根据实际需要及财力可能进行综合平衡后编制；2、收支平衡原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　（四）编制方法：根据《关于编制2017年部门预算的通知》（红财预〔2016〕102号）文件精神，编制了中共红河县委统战部2017年部门预算。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年红河县委统战部部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部门编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　中共红河县委统战部财务总收入145.16万元，其中：一般公共预算收入145.16万元。

　　2017年部门财政拨款收入145.16万元，其中，本年收入145.16万元，上年结转收入3.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.16万元。

　　2017年部门预算总支出145.16万元，其中：基本支出145.16万元，占总支出的100％，无项目支出。

　　按支出功能科目分类，支出分别列“统战事务行政运行201（类）－01（款）”支出，主要反映统战部的基本的支出，行政事业单位离退休208（类）－05（款）”支出，主要反映离退休人员基本支出经费支出，210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，221（类）－02（款）”支出，主要反映在职职工住房公积金的支出。

　　（一）按经济分类支出：基本支出145.16万元，比2016年预算支出增39.38万元：其中，工资福利支出81.79万元，比2016年预算数增16.43万元；商品和服务支出12.06万元，比2016年预算数增8.58万元；对个人和家庭的补助支出34.82万元，比2016年预算数增5.88万元； 业务费、专款和配套资金16.50万元，比2016年预算数增8.5万元。

　　（二）本年度无项目类经费支出。

　　（三）政府采购

　　2017拟安排公用经费和项目经费用于政府采购预算经费5万元，主要用于印刷费、会议费、办公设备购置等与保障机关运行的采购费用支出。

　　（四）机关运行经费安排情况

　　中共红河县委统战部2017年机关运行经费财政预算16.5万元，主要用于日常差旅费、办公经费，小车统保经费等支出。

　　六、三公经费说明

　　2017年中共红河县委统战部财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　2016年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费用2万元。2017年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费用2万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年减少2万元，主要原因是实行公车改革，根据中央、省、州、县党委有关厉行节约的规定要求，控制了三公经费等支出，因此预算相应减少。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年中共红河县委统战部无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2017年中共红河县委统战部无公务接待费经费支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年中共红河县委统战部因公务改革制度，在编车辆已纳入公车改革中，所以为做公务用车购置及运行维护费经费支出预算。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入145.16万元，比2016年的105.78万元增加39.38万元，增加37.23%。2017年一般公共财政预算支出145.16万万元，比2016年的105.78万元增加39.38万元，增加37.23%。其中：基本支出145.16万元比2016年的105.78万元增加39.38万元增，主要原因是增加补贴、调资等。2017年项目无项目支出经费。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排16.5万元，其中：办公费9万元，培训费6万元，工会经费1.5万元。

　　（三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购预算未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费、指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费。

　　3.  “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。