红河县工业商务和信息化局2017年部门预算编制

　　红河县工业商务和信息化局2017年部门预算编制

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　参照政府批准的“三定”方案；我局2017年的主要工作：一是拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，监测分析工业、信息化运行态势；二是负责盐业、商品流通等市场管理；三是负责对外经济合作；四是承担有关信息安全管理及承办县政府交办的其它事项。

　　二、2017年部门预算表（详见附表）

　　2017年无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

　　三、部门预算编制情况

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令186号）,为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），的有关规定及相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、州经济工作会议精神，坚持依法理财、厉行节约、从严控“三公”经费等一般性支出，按保运转、保稳定、统筹兼顾、收支平衡、公开透明、硬化预算约束等原则，制结合我局实际，编制我局2017年部门预算。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员35人，其中：离休4人（含企业离休3人），，退休31人（含企业退休1人）。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　五、2018年部门预算收支情况

　　2017年红河县工信局预算总收入495.14万元，其中：公共财政预算495.14万元，本年政府性基金没有预算。

　　2018年红河县工业商务和信息化局财务总收入495.14万元，其中：一般公共预算495.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2018年红河县工业商务和信息化局财务总收入495.14万元，其中，本年收入495.14万元，上年结转收入178.64万元(其中：项目结转100万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款495.14万元（本级财力495.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出495.14万元，全部属于基本支出。预算总支出中一般公共服务支出253.05万元，社会保障和就业支出199.98万元，医疗卫生与计划生育支出18.06万元，住房保障支出24.05万元。按支出功能科目分类，支出分别列（301类）支出218.44万元，主要反映在职人员工资福利支出（包括行政、事业、机关工人的01款基本工资68.33万元、02津贴补贴118.66万元、03奖金5.70万元、04基本医疗保险和大病医疗保险18.06万元、07绩效工资7.69万元等）；（302类）商品和服务支出25.38万元，主要反映单位公用经费支出（包括办公费01款办公费7.1万元、31款公务交通补贴17.76万元， 32款公务用车运行维护费1.77万元等）；（303类）支出248.83万元，（主要包括01款离休费8.62万元、02款退休费190.13万元、05款生活补助26.04万元、11款住房公积金24.04万元等支出）。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　2016年“三公”经费预算20万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费15万元，公务用车运行费用5万元。2017年“三公”经费预算35万元，其中：因公出国境0万元，公务接待费18万元，公务用车运行费用17万元。

　　2017年“三公”经费预算较2016年增加18万元，主要原因是网络管理这部分工作划到工信局，现在又加大对各方面因安全工作的管理，虽然预算有所增加，但是我局一定会本着厉行节约的原则，决不会浪费，一定会把“三公”经费严加控制。

　　七、其他需要说明的问题

　　(一) 预算收支增减变化情况

　　2017年一般公共财政预算收入495.14万元，比2016年的477.36万元增加17.78万元，增加3.7%。2017年一般公共财政预算支出253.05万元，比2016年的231.32万元增加21.73万元，增加9.4%。其中：基本支出495.12万元比2016年的467.36万元增加27.76万元增5.9%，主要原因是工资正常晋升、津补贴、调资等。2017年项目支出0万元，与2016年相比增加/减少0万元。

　 （二）机关运行经费安排情况说明

　　2017年机关运行经费预算安排8.88万元，其中：办公费7.1万元，培训费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费1.78万元，公务用车运行服务费0万元；退休公用经费1.24万元。

　 （三）政府采购预算安排情况说明

　　2017年政府采购未安排预算。

　　八、名词解释　

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　三、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　四、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 归口管理的行政单位离退休( 项) ，为行政单位离退休干部的公用及个人支出。

　　五、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) 住房公积金( 项) ，指我局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12% ，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级( 职务) 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

　　八、" 三公" 经费，指我委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　九、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。