红河县森林公安局2017年部门预算编制说明

　　红河县森林公安局2017年部门预算编制说明

　　目 录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　　八、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　红河县森林公安局主要负责林业行政（治安）、刑事执法，核定政法编制13人实有12人，实行林业、公安双重管理。根据县委县政府及上级业务主管部门的安排，结合我县森林资源保护情况，2017年我局的工作重点是：一是森林防火宣传、火灾案件查处；加大违规占用林地查处力度，保护林地资源；开展非法猎捕、贩卖野生动物及制品；开展林区治安防控体系建设，提高治安防控能力。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

    2017年我单位没有政府性基金收支，公示相关内容为空表

　　三、部门预算编制情况

　　在编制2017年部门预算中，红河县森林公安局以贯彻落实国家生态文明建设战略为指导，以省州财政、林业部门有关森林公安机关支出项目规定要求为依据，总结参考了2016年各项支出、2017年在职人员数量、工作任务等情况，按照最大限度减少接待费等执法开支而充分保障正常执法工作需要的原则制定。

　　四、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个。本局在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县森林公安局财务总收入192.77万元，其中：一般公共预算。

　 （一） 基本支出情况

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出156.3892万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的12.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.81％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加35.3876万元，增减变化的原因主要是工资增长。

　 （二） 项目支出情况

　　红河县森林公安局2017年无项目支出计划。

　　红河县森林公安局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　　六、“三公”经费增减变化情况及原因

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年红河县森林公安局无出国预算安排。与上年对比无增减变化。

　 （二）公务接待费

　　2017年部门（单位）拟安排公务接待费预算5万元，主要用于接待乡镇林业站、护林员汇报林区治安情况、省州森林公安局检查指导工作（范围）产生的费用。与上年对比增加1万元，增减变化的原因主要是基层林业站林业执法减少，县森林公安局执法任务增加，协调汇报情况增多。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县森林公安局拟安排公车购置及运行维护费万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，主要用于保障乡镇、州内市间交通（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年对比无增减变化。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

　　三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　四、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

　　五、其他公安支出：反应装备购置支出。

　　六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

　　十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位