红河县残疾人联合会2017年部门预算情况说明

　　红河县残疾人联合会2017年部门预算情况说明

　　目录：

　　一、基本职能及主要工作

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　1、财政拨款收支预算总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　三、部门预算编制情况

　　四、部门基本情况

　　五、2017年部门预算收支情况

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　八、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　 （一）组织联络工作，1、党政领导高度重视，将残疾人工作纳入全县经济社会发展规划和年度计划，实行目标责任制考核，把年度工作任务分解到各乡镇，并签订目标责任书；2、基层残疾人组织规范化建设，全县十三个乡镇选配了专（兼）职残联理事长，88个村委会和三个社区全部建立了残疾人协会和“残疾人之家”，并配备专职联络员；3、成立专门协会，初步建立残疾人人才库，完善各类残疾人协会，各协会配备了主席、副主席，每年至少开展一次活动；4、志愿助残工作，十三个乡镇及3个社区建立了志愿助残服务站，根据残疾人的需求定期上门为残疾人提供服务；5、管理和核发残疾人证，工作人员本着公开、透明，接受社会监督的原则，做到目测残疾客观公正，不把个人私交带到工作中来，坚持县级及以上人民医院专家检测评定残疾等级，进一步做好管理和核发残疾人证工作，完善残疾人人口基础数据库；

　 （二）深入开展“两学一做”和“三会一课”专题教育，扎实推进机关思想作风建设，一是组织单位全体干部职工集中学习、自主自学相结合；二是单位主要领导带头，普通党员积极参与讲党课；三是定期进行专题组织讨论；四是积极上报图片、信息、心得体会等材料。

　 （三）积极开展残疾人康复、就业、教育、帮扶工作

　　初步在社区配备康复员，全面开展康复工作；完善康复统计、台帐管理，为智力残疾人、精神残疾人和重度残疾人提供托养服务，红河县残联认真实施省政府2016年“十件惠民实事”之一的“阳光家园计划”项目；为残疾人免费适配辅助器具，发放临时救助补贴。

　 （四）红河县残疾人托养中心建设进展顺利

　　红河县残疾人托养中心建设项目于2011年立项，2016年8月省发改委下达投资计划，项目总投资450万元，其中中央预算内投资360万元，州、县配套投资90万元，建设面积2250㎡（包括综合服务设施890㎡），用房包括业务用房、生活用房、行政办公用房、附属用房等，现已实际收到建设资金390万元，其中中央，360万元，州级20万元，县级10万元。目前，该项目已完成了地质勘查及地界测定，房屋建筑设计等前期工作，招投标公告已发出。

　　二、2017年部门预算情况表 (见附件)

　　2017年我单位没有政府性基金预算，公示表格数字为0

　　三、部门预算编制情况

　　根据红财预〔2016〕102号文件“关于编制2017年部门预算的通知”，红河县残疾人联合会以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和各级经济工作会议精神，紧紧围绕“四个全面”战略部局和“五位一体”战略部署;遵守“公共财政、量力而行、统筹兼顾、厉行节约、绩效管理、公开透明”的编制原则,按保基本、保重点、保稳定、量入为出、收支平衡、综合预算、严格贯彻中央八项规定等的相关要求，认真编制了2017年部门预算。

　　四、部门基本情况

　　红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

　　纳入2017年度预算编制的机构共2个，即红河县残疾人联合会办公室和就业服务所。共有干部职工8人（不包括退休4人），参公管理4人，工勤人员2人，事业人员2人；车辆编制1辆（属特种车辆），实有1车。

　　五、2017年部门预算收支情况

　　2017年红河县残联预算总收入129.49万元，其中：一般公共预算129.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年红河县残联预算总支出129.49万元，其中：基本支出129.49万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；“208-11”支出，主要反映政府在残疾人事业方面的支出；“221-02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　 （一） 基本支出情况

　　2017年用于单位机构正常运转的日常支出为129.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、车辆运行维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.45％；其他个人和家庭的补助29.13%。与上年对比多预算15.1万元，增减变化的原因主要是以前年度列入项目的残疾人康复、残疾人就业和培训、残疾人生活和护理补贴本年度列入了基本支出预算范围。

　 （二）项目支出情况

　　2017年用于保障残联为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比少预算39万元，增减变化的原因主要是以前年度列入项目的残疾人康复、残疾人就业和培训、残疾人生活和护理补贴本年度列入了基本支出预算范围，故本年暂无其他项目预算。

　　六、“三公”经费增减变化原因

　　红河县残联财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

　 （一）因公出国（境）经费

　　2017年本单位根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。上年也无预算数。

　 （二）公务接待费

　　2017年红河县残联拟安排公务接待费2万元，主要用于接待省、州及各乡镇对口部门实施残疾人事业发展中产生的费用;与上年支付的公务接待费1.6万元多预算0.4万元。增减变化的原因主要是2017年正在建设“红河县残疾人托养中心”项目，此项目建设期间相关联单位较多，故增加项目实施公务经费。

　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年红河县残联拟安排公车购置及运行维护费1.52万元，其中：运行维护费1.52万元，未安排购置经费；运行维护费主要用于保障残疾人事业工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年实际发生的车辆运行费用3万元相比，减少1.48万元。增减变化的原因主要是以前年度未公车改革，单位有两辆车，分别是云G72862，云GW9157；现因公车改革后，只保留了云GW9157（特种车辆），所以减少了车辆维护及运行预算费用。

　　七、其他需要说明的问题

　 （一）政府采购预算安排情况说明

　　2017年年度我单位未安排政府采购预算。

　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。