洛恩乡人民政府2019年预算公开说明

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洛恩乡人民政府2019年预算公开说明

目录

 

第一部分洛恩乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分洛恩乡人民政府2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分洛恩乡人民政府2019年年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第一部分第一部分洛恩乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

洛恩乡人民政府；核定洛恩乡政府直属事业机构4个，即：洛恩乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；洛恩乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县洛恩乡人民政府、红河县洛恩乡财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2019年2月统计，红河县洛恩乡人民政府在职人员编制60人，其中：行政编制25人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全供养51人。

红河县洛恩乡财政所编制人数5人，在职在岗1人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分洛恩乡人民政府2019年部门预算表（见附件）

第三部分洛恩乡人民政府2019年年部门预算说明

一、预算单位收入情况

洛恩乡2019年财政拨款收支总预算920.58万元。

财政拨款预算总收入为920.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.58万元，占总收入的100%；与上年对比增加94.55万元，主要增减变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

支出为920.58万元，其中：一般公共服务支出555.69万元，占总支出的60.36%；文化旅游体育与传媒支出24.93万元，占总支出的2.7%；社会保障和就业支出74.59万元，占总支出的8.1%；卫生健康支出36.27万元，占总支出的3.9%；农林水支出145.1万元，占总支出的15.76%；自然资源海洋气象等支出38.3万元，占总支出的4.16%；住房保障支出45.7万元，占总支出的5%；与上年对比增加94.55万元，主要增减变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

二、部门政府基金收支情况说明

洛恩乡2019年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

三、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

洛恩乡2019年一般公共预算财政拨款支出920.58万元，比上年执行数增加94.55万元，其中基本支920.58万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为363.83万元，较上年执行数增加21万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为31.70万元，较上年执行数减少0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

3.2010601行政运行2019年预算数为10.29万元，较上年执行数增加1.07万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

4.2011050事业运行2019年预算数为54.04万元，较上年执行数增加8.33万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

5.2013101行政运行2019年预算数为95.82万元，较上年执行数增加38.04万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出。

6.2070109群众文化2019年预算数为24.93万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.36万元，较上年执行数减少0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

8.2080502事业单位离退休2019年预算数为0.08万元，较上年执行数减少0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为74.15万元，较上年执行数减少5.18万元，主要是人员变动。

10.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为0.58万元，较上年执行数增减0万元，主要是一般公共预算中支出基本不变。

11.2101101行政单位医疗支出2019年预算数为16.14万元；2101102事业单位医疗支出2019年预算数为17.22万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.33万元。

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减少0.3万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费减少。

12.2130104事业运行2019年预算数为60.6万元，较上年执行数增加16.11万元，主要是人员增加，工资收入增加。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为19.2万元，较上年执行数增加1.92万元，主要是村官工资收入增加。

14.2130204 林业事业机构2019年预算数为32.72万元，较上年执行数增加7.87万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

15.2130317水利技术推广2019年预算数为32.59万元，较上年执行数增加7.96万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2019年预算数为38.3万元，较上年执行数增加0.36万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

17.2210201住房公积金2019年预算数为45.70万元，较上年执行数减少3.1万元，主要是住房公积金缴纳标准减少。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

洛恩乡2019年财政拨款支出总计920.58万元。

政府预算支出920.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出666.02万元，机关商品和服务支出156.52万元，对个人和家庭的补助支出98.04万元。

部门预算支出920.58万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出666.02万元，商品和服务支出156.52万元，对个人和家庭的补助98.04万元。

（四）部门基本支出情况说明

洛恩乡2019年基本支出920.59万元，财政拨款920.59万元，其中一般公共预算920.59万元，明细如下：

工资福利支出666.02万元，主要包括：基本工资149.36万元；津贴补贴271.89万元；奖金12.45万元；绩效工资72.01；机关事业单位基本养老保险缴费78.83万元；职工基本医疗保险缴费33.37万元；其他社会保障缴费2.33万元；住房公积金45.07万元。

商品和服务支出156.52万元，主要包括：办公费131.78万元；水费0.01万元；电费0.02万元；邮电费0.03万元；差旅费0.02万元；维修（护）费0.02万元；公务接待费0.02万元；其他交通费用24.18万元；其他商品和服务支出0.44万元。

对个人和家庭的补助98.04万元，主要包括：生活补助98.04万元。

六、对下专项转移支付情况

洛恩乡2019年无专项转移支付支出。

七、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年预算无政府采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况说明

洛恩乡2019年收入预算920.58万元，洛恩乡财政所收入12.88万元，占1.4%；洛恩乡人民政府收入907.71万元，占98.6%。；与上年对比增加94.55万元，主要增减变动原因分析一般公共预算收入增加。

洛恩乡人民政府收入907.71万元，其中：2010301行政运行收入363.83万元，占40.08%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入31.7万元，占3.49%；2011050事业运行收入54.04万元，占6%；2013101行政运行收入95.82万元，占10.56%；2070109群众文化收入24.93万元，占2.75%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.36万元，占0.17%；2080502事业单位离退休收入0.08万元，占0.009%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入72.9万元，占8.03%；2100799其他计划生育事务收入0.58万元，占0.06%；2101101行政单位医疗15.58万元，占1.72%；2101102事业单位医疗17.22万元，占1.9%；2101199其他行政事业单位医疗支出收入2.30万元，占0.25%；2130104事业运行收入60.6万元，占6.68%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入19.2万元，占2.12%；2130204林业事业机构收入32.72万元，占15.8%；2130317水利技术推广收入32.59万元，占3.6%；2200150 事业运行收入38.3万元，占4.22%；2210201住房公积金收入44.95万元，占4.95%。

洛恩乡财政所收入12.88万元，其中：2010601行政运行收入10.29万元，占79.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.25万元，占9.7%；2101101行政单位医疗收入0.56万元，占4.35%；2101199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入0.03万元，占0.23%；2210201收入0.75万元，占5.82%。

（二）部门支出预算增减情况说明

2019年部门预算总支出 920.58万元。本级财力安排支出 920.58万元，其中，基本支出920.58万元。

部门支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出363.83万元。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出31.70万元。

3.2010601行政运行支出10.29万元。

4.2011050事业运行支出54.04万元。

5.2013101行政运行支出95.82万元。

6.2070109群众文化支出24.93万元。

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.36万元。

8.2080502事业单位离退休支出0.08万元。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.15万元，较上年执行数减少5.18万元，主要是人员变动。

10.2100799其他计划生育事务支出0.58万元。

11.2101101行政单位医疗支出16.14万元；

12.2101102事业单位医疗支出17.22万元；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出2.33万元。

14.2130104事业运行支出60.6万元。

15.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出19.2万元。

16.2130204 林业事业机构支出32.72万元。

17.2130317水利技术推广支出32.59万元。

18.2200150事业运行支出38.3万元。

19.2210201住房公积金支出45.70万元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（四）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、其他公开信息

洛恩乡政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，公务接待费支出10.96万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无原因。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年洛恩乡无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年洛恩乡政府公务用车购置及运行维护费预算数9.04万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费9.04万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3、公务接待费

2019年洛恩乡政府公务接待费预算数10.96万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

（二）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，洛恩乡政府国有资产总额2820.9427万元，其中：流动资产2450.7608万元，固定资产370.1819万元。

（三）机关运行经费

洛恩乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算156.52万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加20.9万元，增减变动主要原因：精准扶贫工作量大，日常办公经费、公务接待费、维修费增加。。

（四）项目支出绩效目标（县级）

2019年未预算项目支出

十、名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

 

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