红河县中华职业教育社办公室2019年预算公开说明

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红河县中华职业教育社办公室2019年预算公开说明

目录

第一部分 红河县中华职业教育社办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县中华职业教育社办公室2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县中华职业教育社办公室2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。中华职业教育社以倡导、研究和推行职业教育，改革脱离生产劳动、脱离社会生活的传统教育为职志，以“谋个性之发展，为个人谋生之准备，为个人服务社会之准备，为国家及世界增进生产力之准备”为目的，追求“使无业者有业，使有业者乐业”的理想，倡导“双手万能，手脑并用”、“敬业乐群”的教育理念，有力地推动了中国近现代职业教育事业的发展。

（二）机构设置情况

红河县中华职业教育社办公室设有1个办公室。

（三）主要工作

在州职教社的业务指导下、在县委、县政府及统战部的正确领导下、在各社员小组的积极配合下，认真领会党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立和落实科学发展观，认真落实精准扶贫等各项工作，根据年初签订的任务指标，有序开展，工作保持持续、快速、健康、协调发展。

1、基层组织建设工作。（1）团体社员单位活动正常，做到年初有计划，半年有总结，活动有记录。（2）完善建立社员小组活动制度、学习制度和管理制度，并按制度认真执行。（3）建立健全社员档案制度。逐步完善社员档案制度并实施动态管理，发挥社员作用。

2、温暖工程工作。（1）各类培训432人。我社与红河县农业局联合开展农村劳动力素质提升培训，对洛恩乡洛恩村委会、哈龙村委会满16周岁以上50周岁以下的青壮年联合开展为期2天的劳动力素质提升培训，共2期，223人，以每人每天50元的误工补助,培训资金总额达2万余元。与红河县甲寅镇阿撒村委会龙宗村许勇志联合开展外出务工就业培训七期209人，且全部输送到福建厦门和漳州就业。共协调路费、住宿费等10万余元。（2）温暖班招生工作。根据州社〔2018〕15、16号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。5月份以来,针对建档立卡户初中毕业生积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生7名，其中3名于8月5日送到红河技师学院就读“温暖班”，4名于8月13日送到红河州财校就读“温暖班”，完成了州社下达的招生任务。温暖班贫困学生除了得到州社及学校的资助外，州职教社还给予每人200元的生活补助。此项资助贫困学生接受职业教育工作的开展，解决了我县农村部分贫困家庭子女就读职业学校及实现稳定就业的实际困难，体现了温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的宗旨，发扬了中华民族扶贫济困的优良传统。（3）温暖工程帮扶工作。在农村劳动力转移培训中，大部份农民工属于贫困家庭，我社通过与企业多次协商，实行从家乡到企业按每人500元全免补助，包括培训费、体检费、照相费、食宿费，路费。一年来共帮扶209人，协调帮扶资金达10万余元。

3、顺利完成换届工作。根据红河州职教社《关于各县（市）中华职教社换届有关事宜的通知》红社字〔2018〕19号文件精神，红河县职教社换届选举工作自8月初以来全面铺开，于9月4日召开第三届社员代表大会。本次大会做好了以下工作：一是听取和审议了红河县中华职业教育社第二届社务委员会工作报告；二是选举产生红河县中华职业教育社第三届社务委员会班子成员，其中主任1名，专职副主任1名，兼职副主任3名，委员8名。新一届的社务委员会成员与上一届相比具有政治素质高、发展能力强、工作作风实、群众基础好、文化程度普遍较高、平均年龄较轻的优势，为促进红河职教事业发展，建设红河美丽家园提供了更加坚强的组织保障。三是选举产生了出席红河州中华职业教育社第四届社员代表大会的6名代表；四是大会研究部署了当前和今后一个时期红河县职教社工作的任务和措施。整个工作坚持程序，发扬民主，选举工作取得了圆满成功。

4、做好宣传工作。加大宣传工作的力度，充分利用宣传媒体，及时报道新情况、新问题及重大事件，充分利用总社总讯、省社社讯、省政协报、红河日报、红河州统战信息、红河社讯、侨乡红河等多渠道、多层次、多形式、全方位地进行职教工作宣传，不断扩大单位在各个领域的影响。（1）强化信息报送。按照每个县市职教社全年向州职教社报送职教社信息不少于12篇，我社通过努力完成全年选送12篇的任务；（2）发表信息工作。加强对外宣传工作，积极向总社、省社、州社创办的《社讯》投稿。2018年共投稿12篇信息，期中总社发表2篇，州社社讯3篇；（3）调查研究工作。 深入调查研究当地的职业教育现状和总结职业教育成果，要求要向州职教社报送调研报告不少于2篇，我社报送2篇。即9月17日报送的《现代生物技术在猪病诊断和防治中的应用研究》及11月8日报送的《兽医诊疗中常见的误区及对策分析》，完成州社下达的指标任务。

5、认真做好“抓典型、做示范”工作。积极抓好“抓典型、做示范”工作，配合县委县政府主动要求去挂包镇开展精准扶贫工作，借机积极开展农村贫困劳务力向发达地区转业就业，通过考察沟通，向江苏省和福建省企业协调农村劳动力转移培训资金，开展有意向外出打工的人员进行转移前培训，对培训后转移的外出务工人员实施每人500元的全额补助，包括培训费、吃住费、照相费、体检费、家乡到厂家的路费、带队人员来往费用。 一年来，转移前培训农民工7期202人，福建厦门源香食品工业有限公司、福建漳州兴威食品有限公司。向企业及农村能人协调转移就业培训资金达10万余元，预计一年可创收800余万元。

6、做好管理工作。我社根据对各乡镇社员小组的管理制度，认真实行管理。一是加强对基层社员小组的组织领导，按社员小组组长和副组长每月到县社集中或县社领导到乡镇集中的方式进行宣传沟通；二是加强党风廉政建设和机关作风建设工作，不断建设健全各项规章制度，确保各乡镇及县社各项工作的规范运行。三是指定专人收集、整理各类材料，并按时、按质、按量报送各类报表。

7、其他工作。在完成州社下达的各项任务指标的前提下，围绕县委县政府的中心工作，积极配合，努力完成“两学一做”、精准扶贫等各项中心工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县中华职业教育社办公室2019年财政拨款收支总预算39.29万元。

财政拨款预算总收入为39.29万元，其中：基本收入39.29万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；基本收入与上年对比减少0.67万元，主要减少原因是2018年末调整2019年机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金基数时低于2018年基数。

支出为39.29万元，其中：基本支出39.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比减少0.67万元，主要减少原因是2018年末调整2019年机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金基数时低于2018年基数。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县中华职业教育社办公室2019年一般公共预算财政拨款支出39.29万元，比上年执行数减少0.67万元，其中基本支出39.29万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）34（款）50(项）2019年预算数为29.84万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是人员调资支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为4.56万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是2019年养老保险基数低于2018年养老保险基数，支出减少。

3. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为2.05万元，较上年执行数减少0.19万元，主要是2019年事业单位医疗保险基数低于2018年医疗保险基数，支出减少。

4、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.1万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是人员调资，支出增加。

5、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为2.74万元，较上年执行数减少0.36万元，主要是2019年住房公积金基数低于2018年住房公积金基数，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县中华职业教育社办公室2019年财政拨款支出总计39.29万元。

政府预算支出39.29万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助38.29万元,对个人和家庭的补助1万元。

部门预算支出39.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出35.69万元，商品和服务支出2.6万元，对个人和家庭的补助1万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县中华职业教育社办公室2019年基本支出39.29万元，财政拨款39.29万元，其中一般公共预算39.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出35.69万元，主要包括：基本工资10.8万元、津贴补贴7.27万、奖金0.9万、绩效工资7.27万、机关事业单位基本养老保险缴费4.56万、职工基本医疗保险缴费2.05万、、其他社会保障缴费0.1万、住房公积金2.74万。

商品和服务支出2.6万元，主要包括：办公费1.24万元、水费0.03万元、电费0.05万元、邮电费0.09万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费1万元。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：生活补助1万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县中华职业教育社办公室2019年政府性基金预算支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县中华职业教育社办公室2019年收支总预算39.29万元。预算收入共39.29万元，包括：一般公共预算拨款收入39.29万元；预算支出共39.29万元，包括：一般公共服务支出 29.83万元、社会保障和就业支出4.56万元、卫生健康支出2.16万元、住房保障支出 2.74万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县中华职业教育社办公室2019年收入预算39.29万元，其中：201（类）34（款）50(项）收入29.84万元，占75.95%，与上年对比增加0.44万元，主要增加原因是人员调资；208（类）05（款）05(项）收入4.56万元，占11.61%，与上年对比减少0.6万元，主要减少原因是2019年养老保险基数低于2018年养老保险基数，支出减少；210（类）11（款）02(项）收入2.05万元，占5.2%，与上年对比减少0.19万元，主要减少原因是2019年事业单位医疗保险基数低于2018年医疗保险基数，支出减少；210（类）11（款）99(项）收入0.1万元，占0.3%，与上年对比增加0.04万元，主要增加原因是人员调资，支出增加；221（类）02（款）01(项）收入2.74万元，占6.94%，与上年对比减少0.36万元，主要减少原因是2019年住房公积金基数低于2018年住房公积金基数，支出减少。；

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 39.29万元。本级财力安排支出 39.29万元，其中，基本支出39.29万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）34（款）50(项）支出29.84万元；208（类）05（款）05(项）支出4.56万元；210（类）11（款）02(项）支出2.05万元；210（类）11（款）99(项）支出0.1万元；221（类）02（款）01(项）支出2.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）34（款）50(项）2019年预算数为29.84万元，较上年执行数增加0.44万元，主要是人员调资支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为4.56万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是2019年养老保险基数低于2018年养老保险基数，支出减少。

3. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为2.05万元，较上年执行数减少0.19万元，主要是2019年事业单位医疗保险基数低于2018年医疗保险基数，支出减少。

4、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.1万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是人员调资，支出增加。

5、221（类）02（款）01(项）2019年预算数为2.74万元，较上年执行数减少0.36万元，主要是2019年住房公积金基数低于2018年住房公积金基数，支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算，与上年度一致。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县中华职业教育社办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县中华职业教育社办公会死因公出国（境）费预算数0万元，与2018年因公出国（境）费预算数0万元一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县中华职业教育社办公室公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，与2018年购置费预算数0万元一致，无增减变化；运行维护费1万元，与2018年公务用车运行维护费预算数1万元一致，无增减变化，主要用于开展职教社日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县中华职业教育社办公室公务接待费预算数0万元，与2018年公务接待费预算数0万元一致，无增减变化。

十、政府采购预算情况

2019年未编制此项预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

2019年未编制此项预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，红河县中华职业教育社办公室国有资产总额20.97万元，其中：流动资产2.6万元，固定资产18.37万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县中华职业教育社办公室2019年对事业单位经常性补助财政拨款预算38.29万元，其中商品和服务支出2.6万元，主要用于日常办公运行经费。与上年预算数一致。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县中华职业教育社办公室2019年州本级二级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53252900971500111