红河县农业和科学技术局2019年预算公开说明

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红河县农业和科学技术局2019年预算公开说明

目录

 

第一部分红河县农业和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县农业和科学技术局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县农业和科学技术局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

第一、贯彻执行农业农村工作、科技进步及知识产权相关的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展、科技事业发展及知识产权方面的中长期规划，并负责组织实施和监督管理。

第二、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷、协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作做好衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

第三、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

第四、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

第五、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。负责生猪定点屠宰监督管理。

第六、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

第七、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

第八、组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。开展农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。

第九、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政监督管理。承担渔业行政执法的职责。

第十、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管。

十一、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

十二、受理、审核并组织实施县级科技项目，管理列入本部门预算的县级科学事业费。受理、审核、推荐国家和省州的科技项目，并受委托对国家和省州科技项目进行监督、管理。指导、协调县级各部门和乡镇科技管理工作。组织、协调、支持县内重大科研试验及科技成果转化和应用示范。负责国家农业科技园区具体事务管理，园区项目审核、审定、组织实施和绩效考核管理，负责园区国有资产的使用管理。

十三、负责全县专利管理工作及专利行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

十四、负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省州科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

十五、会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

十六、组织、协调全县科普宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。负责科技保密管理的有关的工作。

十七、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县农科局下属事业单位12个，即：红河县农业科技推广中心、红河县植保与农环站、红河县农村合作经济服务中心、红河县农业行政执法大队、 红河县农产品质量安全检测站、红河县农机技术推广与安全监理站、红河县热区开发办公室、红河县水产站（加挂红河县渔业行政执法大队牌子）、红河县动物疫病预防控制中心、红河县动物卫生监督所、红河县科技转化服务中心、红河县人民政府发展生物产业办公室，相当于股所级，属公益一类，有在编事业人员80名，正高1名、副高23名、中级及以下职称48名、工勤4名、管理岗4名。

（三）主要工作

1.加强农业科技推广与应用。一是加强新品种试验、示范项目，促进特色农业发展。完成水稻品种比较试验1组，试验品种为红阳3号和红稻8号。完成多年生水稻品种示范100亩，品种PR23，水芹菜示范育苗10亩，热区冬早玉米示范面积50亩，示范效果显著；二是加强畜禽品种改良，做好优质牧草种植，推广青贮、氨化技术。全县完成猪品种改良7140胎次、肉牛品种改良全年0.75万头，种植优质牧草0.33万亩，推广青贮饲料3.3万吨、氨化饲料1.81万吨；三是加强测土配方施肥技术推广，减少不合理用肥。全县共实施测土配方施肥技术推广面积28.5万亩，减少不合理用肥（纯量）27吨，施用有机肥3100吨，比上年增施5.74吨。测土配方施肥项目区技术覆盖率达到83%以上，畜禽粪便养分还田率达52%。

2.加强农产品检疫检验工作。一是加强动物检验检疫设施，提高检验检疫质量，让人民吃上放心肉。通过县人民政府同意，组织实施建设了红河县县城区生猪定点屠宰场，并于2018年12月18日搬迁投入正常使用。全县共完成产地检疫猪4.96万头，屠宰检疫猪3.73万头，检出不合格病猪14头，匀作无害化处理。对全县的畜禽贩运户进行防赌监督查处138车次，其中：猪87车次（1235头），牛19车次(126条)，家禽32车次（4250羽）；二是做好植物检疫。2018年春耕备耕期间，我局组织相关检疫人员深入乡村种子销售点进行种子检疫抽查，共抽查8个乡，22个种子经营户，35个水稻、玉米品种；全县香蕉枯萎病发生397亩，防治397亩，灭杀处理香蕉1616株，销毁处理香蕉885株，轮作668亩；检疫沃柑苗8车，共9.6万株。

3.抓好重大动植物疫病防控工作。一是坚持推进重大动物疫病强制免疫制度，抓好常规免疫工作。通过县、乡、村三级畜牧兽医技术人员联动，对全县应免畜禽采取春、秋两季集中免疫和适时补免的方法进行应免尽免，确保畜牧业健康发展。2018年全县共免疫猪瘟、猪口啼疫、高致病性猪蓝耳病126.77万头，免疫牛羊口蹄疫34.94万头，免疫高致病性禽流感346.96万羽，免疫密度均达应免数的100%以上。畜禽免疫密度均达到了与州农业局签订的目标任务考核指标要求。二是抓好非洲猪瘟防控工作。今年8月3日，我国辽宁发生首例非洲猪瘟疫情后，我县高度重视，密切关注，迅速反应，按照中央、国务院，省、州业务主管部门的安排部署，及时召开非洲猪瘟防控工作会议，全面安排部署全县防控工作，成立非洲猪瘟疫情防控指挥部、非洲猪瘟防控工作领导小组，制定非洲猪瘟疫情防控应急预案，严格执行24小时应急值班制度，全面加强疫情监测排查和疫情追溯，设立8个非洲猪瘟堵卡点，及时封锁活畜市场，充分做好应急准备。由于我县非洲猪防控工作做到早安排，早部署，领导重视，工作到位，措施有力，经费保障，目前，我县没有出现非洲猪瘟疫情，畜牧业得到健康持续发展。三是抓好农作物病虫害防治工作。一方面做好大、小春病虫害防治工作，全县发生各种病虫草鼠害27.53万亩，防治37.12万亩，防治率135%；另一方面抓好农作物病虫害统防统治与绿色防控，建立蔬菜、水稻、水果统防与绿防示范样板10片8500亩，采用黄板、蓝板、诱剂、太阳能杀虫灯杀虫，低毒、微毒、生物农药防病。示范带动全县统防与绿防面积12万亩。

4.推进农业环保工作。一是做好无公害农产品的质量认证。完成红河县腊鲁农业发展有限公司芒果绿色食品、红河县宏浩农业科技开发有限公司“无公害”芒果和红河红枫农业有限责任公司“无公害”生猪的申报认定工作；二是做好红河县全国农产品产地土壤详查项目工作。通过2017年的布点、定点、核点等工作，我县取样点定为29个，共应取样58个。今年已完成29个耕作层土壤和29个水稻协作农作物的取样、流转等工作；三是做好红河县国控点例行监测工作。国控点例行监测工作是一项农产品产地污染状况常规监测工作，我县共设国控点例行监测点27个，每年进行3分之一即9个点的监测，每轮监测进行3年，27个点10年轮完。今年是本轮监测的第2年，按省州部门的时间节点要求，今年9个监测点的农作物取样、制样、送样等工作已完成；四是抓好农业面源污染防治及水污染防治工作。完成节水农业面积5.42万亩，建立化肥减量增效示范区并开展测土配方施肥技术示范推广面积达28.5万亩，施用有机肥25.3万吨，使用量增长率控制在0.3%，使用量控制在（纯量）2.5万吨以下；农膜使用量控制在700吨；畜禽养分还田率85.34%。五是认真开展全国第二次农业污染源普查工作。成立了以局长为组长，各位副局长为副组长，各相关股、站负责人为成员的红河县全国第二次农业污染源普查工作领导小组及种植业组（包括地膜、秸秆）、畜禽养殖业组、水产与移动源组和质量控制组4个专项工作组，制定了《红河县全国第二次农业污染源普查工作实施方案》和七个专项实施方案。全县入户调查畜禽养殖规模场15户，抽查畜禽养殖散养户25户，分别对普查对象进行纸质信息采集，质量核查后，按相关程序录入系统。生成了我县78个典型地块的抽样和现场调查及手机APP录入工作，审核和质量控制工作正有序推进。此工作将按省州农业污染普查办要求的时间节点按时完成各项普查任务。

5.加强农业行政执法工作。一是加强农业专项行政执法。局属相关单位结合职能职责，定期开展农药、兽药饲料、种子等专项整治活动，严处各类违法行为。2018年，共出动执法车64辆次，执法人员213人次，清理农药市场10个次，检查农药经营门市38个次，查处无证经营3户；检查兽药、饲料经营户70户，没收超期兽药25个品种，没收过期饲料700公斤；指导、受理网上备案44份，查处种子违法经营案件2起。根据红河州农业局[2018]16号《红河州农业局关于农药经营许监管工作职责有关事项的通知》文件精神，从8月起，植保站停止了农药经营市场的执法监管职责；二是开展联合检查，确保农产品质量安全。在中秋、国庆节日期间我局执法人员同食药监、工信、畜牧等部门执法人员在全县12个乡镇开展农产品质量安全专项联合执法检查。2018年我局共办理农业行政处罚案件20件，其中一般程序案件6件，简易程序案件14件。全面完成州级下达的指标任务。

6.抓好科技成果转化及知识产权工作。一是做好科技项目申报工作。2018年共组织企业向省、州申报科技项目4项，即红河县安居养殖专业合作社科技特派员科技扶贫示范项目、红河县三村乡哈啰养殖场科技特派员科技扶贫示范项目、红河县洛恩哈龙藤茶种植示范项目，红河县道源石膏制品有限公司新增为规模以上科技型企业，共争取到项目资金186.3万元；二是做好申报专利工作。全县共申报专利38项，其中实用新型36项、外观设计1项、发明专利1件。三是加强农业科技培训工作，以集中培训和现场培训相关结合，以扶贫挂钩联系为重点，积极开展农业种养殖等技术培训。年内共开展农业各项技术培训52期（班），培训人次达3181人次，开展咨询服务5500余人次。编写印制了“红河县脱贫攻坚农业产业实用技术手册”6000本，示范带动6800多农户学科技、用科技。

7.抓好基层农技推广体系改革与建设工作。根据省农业农村部、财政部相关文件精神和要求，制定了《红河县2018年基层农业技术推广体系改革与建设补助项目实施方案》，并组织实施完成了建设项目。已建立水稻、芒果2个试验示范基地，其中：水稻产业示范基地，自有产权,面积230亩，展示品多年生稻PR23；芒果产业示范基地1300亩，展示品种台农一号、贵妃芒。展示节水农业（全地滴灌）100亩，芒果套袋100亩，配方肥运用100亩；完成基层农技人员培训98名，其中到云南农大培训20名，到红河州农业科技培训服务中心培训60名，到州委党校培训服务中心培训18名。

8.有序推进畜禽养殖禁（限）养区和“两区”划定工作。一是抓好畜禽养殖禁（限）养区划定。按照州督查办《关于开展中央环境保护督察反馈问题及“回头看”期间信访件验收工作的通知》（督字〔2018〕91号）的要求，红河县划定畜禽养殖禁养区6个和限养区6个，并依据农业部 环保部《关于印发< 畜禽养殖禁养区划定技术指南>的通知》（环办水体〔2016〕99号）及州级专家组的指导意见，依法依规对划定畜禽养殖禁养区、限养区作了调整，调整后的红河县畜禽养殖禁养区为6个，禁养区面积为115.07平方公里；畜禽养殖限养区6个，限养区面积122.63平方公里，并按1:50000比例制作图斑，标注主要坐标拐点，由此完成了红河县畜禽养殖禁（限）养区划定调整，红县人民政府印发了《红河县畜禽养殖禁养区限养区划定调整方案》（红政办发〔2018〕112号）。二是抓好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。我县结合实际，制定下发了《红河县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定实施方案的通知》（红办发〔2018〕102号），正在开展两区划定外围堪查和图制、编制技术服务书工作等工作，计划2019年全面完成。

9.扎实开展脱贫攻坚工作。一是充分发挥部门职责，强力推进产业扶贫工作。我局先后起草并由县人民政府和县扶贫开发领导小组印发了《红河县产业扶贫扶持办法》、《红河县稻渔共作实施方案》、《红河县农业产业脱贫先进户表彰奖励办法》《红河县产业扶贫小额贷款工作实施方案》、产业易地集中式扶贫方案及16项产业扶贫政策和措施。组建了农业产业扶贫科技服务总队，下设养殖、种植、水产、新型经营主体等四个农业产业扶贫科技服务队，分别由四个副局长任队长，局长任总队长，服务于全县农业产业扶贫工作。实施完成稻渔共作19231.9亩（其中“稻鱼共作”13638.5亩“稻鳅共作”5800亩）；启动实施了生猪、生态鸡、食用菌、热区水果等产业易地集中式扶贫项目，其中食用菌、热区水果2个项目率先推进，目前，共纳入建档立卡贫困户581户2342人。按每户5万元的标准，累计发放扶贫小额贷款2905万元。已向列入食用菌产业易地集中式扶贫的489户建档立卡贫困户户均发放分红收入5000元，共发放244.5万元。向列入热区水果产业易地集中式扶贫的91户建档立卡贫困户每户发放分红收入10000元，共发放91万元。共建立食用菌、生态鸡、梯田鸭、泥鳅、沃柑、腾荼等种养殖扶贫示范基地16个，全县带动农户发展产业、与农户建立利益联结机制的新型经营主体数量69个，新型经营主体带动建档立卡贫困户9648户38175人。2018年全县产业扶贫投入7707.5万元，占比14.68%。产业扶贫项目入库产业扶贫项目753项，其中特色种殖业330项，特色养殖业292项，农业服务业20项，村集体经济组织68项，乡村旅游业43项。二是认真履行“挂包帮”责任，做好帮扶工作。按照县委、县政府的安排部署，今年 3月，我局及时安排10名年驻村工作队员，分别到洛恩、三村2乡8个村委会开展驻村服务工作。向架车乡翁居村委会安居专业养殖合作社发放山地鸡苗5000羽（折合人民币6万元），向架车、洛恩两个扶贫挂钩点每户建档立卡户贫困户发放优质杂交玉米共发放优质杂交玉米种子1650公斤（折合人民币4.96万元），户均3公斤；春节慰问困难群众20户；向架车、洛恩两个队员驻村乡镇各拨付产业扶贫甘蔗项目示范工作经费13万元，其中洛恩乡10万元，三村乡3万元，同时协调支持挂钩贫困村科技项目3个，每个投入10万元，共30万元；积极开展联系户走访工作，及时向贫困户宣传了精准扶贫基本知识和政策，送去了大米、食用油、棉被、小家电等贫困户急需的日常用品，让贫困户提升对精准扶贫的认识，增进贫困户感情和满意度。

10.抓好乡村振兴战略工作。党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局，深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征，顺应亿万农民对美好生活的向往，对“三农”工作作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。乡村振兴战略工作涉及部门多，建设内容广，按照县委、县政府的安排部署，我县乡村振兴战略工作由县农科局牵头。自我县实施乡村振兴战略工作以来，我局作为牵头部门，认真抓好落实。但由于我县截至目前还尚未制定出台实施乡村振兴战略相关政策措施、实施方案和意见及规划，相关部门无法明确具体的职责、实施项目和建设内容及规模，除了甲寅镇他撒村委会和乐育镇乐育村委会例为我县州级“乡村振兴示范工程”，并拟定了初步的实施方案外，我县暂无实质性的工作进度。县委、县人民政府应尽快制定出台相关政策措施，明确责任，细化任务，加快推进全县乡村振兴工作。

11.推进打造“绿色食品牌”工作。一是加强品牌农产品认证。全县共认证名牌产品2个（红河棕业有限责任公司的山棕软垫、红河云百草药业有限公司的三七粉）；认证云南省著名商标4个（云南红河红枫农业开发有限公司的“田家德”商标、云南省红河糖业有限责任公司的顺风商标、红河棕业有限责任公司的棕榈之乡商标、红河哈尼焖锅酒业有限公司的焖锅商标；红河州知名商标1个（红河哈尼焖锅酒业有限公司的焖锅商标）；认证无公害农产品7个（红枫农业开发有限公司的生猪、天福源绿色产业开发部的芒果、炆远牧业有限公司的生猪和肉牛、宏宇绿色产业开发有限公司的芒果、库博农业开发有限公司的芒果、宏浩农业科技开发有限责任公司火龙果）；认证绿色食品1个（云南省红河糖业有限责任公司的“顺风”牌白沙糖）；认证有机食品11个，即云南红河酷爱哈尼梯田产业发展有限公司红米产品2个、红河谷辣木产业发展有限公司辣木产品4个、红河云百草药业有限公司4个（三七、丹参、石斛、葛根）、红河县雄伟牧业有限责任公司1个（黑山羊）；认证地理标志1个，即红河棕榈；农产品产地认证22.4634万亩；二是不断壮大培育农业龙头企业。全县已发展省级龙头企业 3 家，州级龙头企业17 家。红河中海业有限公司和顺和庄园有限公司正在申报州级农业龙头企业，初级评审已通过。三是加强品牌培育推介、传播营销。今年6月、9月、12月按照上级主管部门的安排，组织企业参加了2018年第五届南亚会、云南高原特色现代农业（上海）展示推介活动、云南特色.冬农魅力”2018云南高原特色现代农业（北京）推介活动等，通过参加各类推介活动，拓宽了农产品交易渠道，使我县干热河谷生产的特色水果芒果销往河南等省外。

二、部门预算编制情况

2019年红河县农业和科学技术局编制2019年部门预算是全面贯彻党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面落实中央和省、州关于农业农村发展的重大战略部署精神，主动适应经济发展新常态，围绕稳粮保供给、增收惠民生、强基增后劲的工作要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制106人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制86人。在职实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员75人。，其中：财政全供养98人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县农业和科学技术局2019年财政拨款收支总预算1492.73万元。

财政拨款预算总收入为1492.73万元，其中：一般公共财政预算1492.73万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少16.63万元，主要变动原因为有些项目完成已接近尾声。

支出为1492.73万元，其中：基本支出1492.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比减少16.63万元，主要变动原因为有些项目完成已接近尾声。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县农业和科学技术局2019年一般公共预算财政拨款支出1492.73万元，比上年执行数减少16.63万元，其中基本支1492.73万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.206（类）01（款）01(项）2019年预算数为97.14万元，较上年执行数增加13.17万元，主要是人员工资和保障日常运转支出增加。

2.206（类）07（款）02(项）2019年预算数为10万元，较上年执行数增加10万元，主要是科技三项费支出增加。

3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.56万元，较上年执行数增加0万元，主要是用于行政退休人员开展活动。

4.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为1.6万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是事业退休人员开展活动支出增加。

5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为163.81万元，较上年执行数减少31.92万元，主要是缴纳职工养老保险和职业年金支出基数减少。

6.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为16.84万元，较上年执行数减少2.15万元，主要是缴纳职工医疗保险支出基数减少。

7.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为56.87万元，较上年执行数减少9.17万元，主要是缴纳职工医疗保险缴费基数减少。

8.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为5.25万元，较上年执行数增加1.99万元，主要是缴纳职工大病保险支出数增加。

9.213（类）01（款）01(项）2019年预算数为196.11万元，较上年执行数增加24.55万元，主要是用于人员工资和保障日常运转支出数增加。

10.213（类）01（款）04(项）2019年预算数为,783.26万元，较上年执行数减少22.56万元，主要是人员工资和保障日常运转支出数减少。

11.213（类）01（款）08(项）2019年预算数为5万元，较上年执行数增加5万元，主要是病虫害控制支出数增加。

12.213（类）01（款）09(项）2019年预算数为1万元，较上年执行数增加0万元，主要是用于农产品质量安全工作支出。

13.213（类）01（款）11(项）2019年预算数为1万元，较上年执行数增加0万元，主要是用于统计监测与信息服务工作支出。

14.213（类）01（款）99(项）2019年预算数为13万元，较上年执行数增加8万元，主要是其他农业工作支出数增加。

15.213（类）08（款）03(项）2019年预算数为43万元，较上年执行数增加11.5万元，主要是购买农业保险保费补贴支出数增加。

16.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为98.29万元，较上年执行数减少19.15万元，主要是住房公积金基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县农业和科学技术局2019年财政拨款支出总计1492.73万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1492.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1315.28万元，商品和服务支出105万元，对个人和家庭的补助72.45万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县农业和科学技术局2019年基本支出1492.73万元，财政拨款1492.73万元，其中一般公共预算1492.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1315.28万元，主要包括：基本工资401.74万元、津贴补贴345.46万元、奖金33.48万元、其他社会保障缴费5.25万元、绩效工资193.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.81万元、职工基本医疗保险缴费73.72万元、住房公积金98.29万元。

商品和服务支出105万元，主要包括：办公费8.02万元、水费0.99万元、电费1.58万元、邮电费2.97万元、差旅费2.18万元、维修（护）费1.78万元、公务接待费2.38万元、专用材料费30万元、劳务费21.84万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用23.1万元、其他商品和服务支出2.16万元。

对个人和家庭的补助72.45万元，主要包括：生活补助29.45万元、个人农业生产补贴43万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县农业和科学技术局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县农业和科学技术局2019年收支总预算1492.73万元。预算收入共1492.73万元，包括：一般公共预算拨款收入1492.73万元。预算支出共1492.73万元，包括：一般公共服务支出1492.73。

七、部门支出预算情况说明

红河县农业和科学技术局2019年收入预算1492.73万元，其中： 206（类）01（款）01(项）2019年预算数为97.14万元，占5%；与上年对比增加13.17万元，主要增加变动原因为工资调标。206（类）07（款）02(项）2019年预算数为10万元，占0.7%；与上年对比增加10万元，主要增加变动原因为科技三项费支出增加。208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.56万元，占0.04%；与上年对比增加0万元，与上年数一致。208（类）05（款）02(项）2019年预算数为1.6万元，占0.1%；与上年对比增加0.08万元，主要增加变动原因为事业退休人员开展活动支出增加。208（类）05（款）05(项）2019年预算数为163.81万元，占10.97%；与上年对比减少31.92万元，主要减少原因为缴纳职工养老保险和职业年金缴费基数减少。210（类）11（款）01(项）2019年预算数为16.84万元，占1.13%；与上年对比减少2.15万元，主要减少原因为人员变动。210（类）11（款）02(项）2019年预算数为56.87万元，占3.81%；与上年对比减少9.17万元，主要减少原因为人员变动。210（类）11（款）99(项）2019年预算数为5.25万元，占0.35%；与上年对比增加1.99万元，主要增加原因为缴纳职工大病保险支出数增加。213（类）01（款）01(项）2019年预算数为196.11万元，占13.14%；与上年对比增加24.55万元，主要增加原因为人员变动。213（类）01（款）04(项）2019年预算数为,783.26万元，占52.47%；与上年对比减少22.56万元，主要减少原因为人员变动。213（类）01（款）08(项）2019年预算数为5万元，占0.33%；与上年对比增加5万元，主要增加原因为病虫害控制支出数增加。213（类）01（款）09(项）2019年预算数为1万元，占0.07%；与上年对比增加0万元，主要是用于农产品质量安全工作支出。213（类）01（款）11(项）2019年预算数为1万元，占0.07%；与上年对比增加0万元，主要是用于统计监测与信息服务工作支出。213（类）01（款）99(项）2019年预算数为13万元，占0.87%；与上年对比增加8万元，主要增加原因为其他农业工作支出数增加。213（类）08（款）03(项）2019年预算数为43万元，占2.21%；与上年对比增加11.5万元，主要增加原因为缴纳农业保险。221（类）02（款）01(项）2019年预算数为98.29万元，占5.06%；与上年对比减少19.15万元，主要减少原因为人员变动。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县农业和科学技术局2019年部门预算总支出为1492.73万元。本级财力安排支出 1492.73万元，其中，基本支出1492.73万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

206（类）01（款）01(项）2019年预算数为97.14万元，主要是用于人员工资和保障日常运转。206（类）07（款）02(项）2019年预算数为10万元，主要是用于科技三项费支出。208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.56万元，主要是用于行政退休人员开展活动。208（类）05（款）02(项）2019年预算数为1.6万元，主要是用于事业退休人员开展活动支出。.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为163.81万元，主要是用于缴纳职工养老保险和职业年金。210（类）11（款）01(项）2019年预算数为16.84万元，主要是用于缴纳职工医疗保险。210（类）11（款）02(项）2019年预算数为56.87万元，主要是用于缴纳职工医疗保险缴费。210（类）11（款）99(项）2019年预算数为5.25万元，主要是用于缴纳职工大病保险。213（类）01（款）01(项）2019年预算数为196.11万元，主要是用于人员工资和保障日常运转支出数增加。213（类）01（款）04(项）2019年预算数为,783.26万元，主要是用于人员工资和保障日常运转。213（类）01（款）08(项）2019年预算数为5万元，主要是用于病虫害控制。213（类）01（款）09(项）2019年预算数为1万元，主要是用于农产品质量安全工作支出。213（类）01（款）11(项）2019年预算数为1万元，主要是用于统计监测与信息服务工作支出。213（类）01（款）99(项）2019年预算数为13万元，主要是用于其他农业工作支出。213（类）08（款）03(项）2019年预算数为43万元，主要是用于购买农业保险保费补贴。221（类）02（款）01(项）2019年预算数为98.29万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资由社保局发放；.

2.人员经费变动及其工资调标增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县农业和科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额41.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.7万元，公务接待费支出14.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少9.7万元，减少的主要原因是公车改革，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县农业和科学技术局2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县农业和科学技术局2019年公务用车购置及运行维护费预算数26.7万元。其中：购置费0万元；运行维护费26.7万元，比2018年预算减少2元，减少变动主要原因分析公车改革，厉行节约，主要用于保障农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

红河县农业和科学技术局2019年公务接待费预算数14.7万元，比2018年预算减少7.7万元，减少变动主要原因为接待次数减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县农业和科学技术局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县农业和科学技术局国有资产总额4225.94万元，其中：流动资产2461.55万元，固定资产1764.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

红河县农业和科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算97.14万元，主要用于机关商品和服务支出和工资福利支出。较上年预算执行数增加28.73万元，增加变动主要原因办公经费增加和人员变动。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县农业和科学技术局2019年县级项目预算共有0项。

第四部分名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 

监督索引号53252900732600111