三村乡人民政府2019年预算公开说明

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                      三村乡人民政府2019年预算公开说明

                     目录

第一部分三村乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分三村乡2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分三村乡2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

三村乡行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定三村乡政府直属事业机构4个，即：三村乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；三村乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；三村乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；三村乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县三村乡人民政府、红河县三村乡财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2019年2月统计，红河县三村乡人民政府在职人员编制56人，其中：行政编制25人（有一个机关工勤人员），事业编制31人。在职实有56人，其中：财政全供养56人。

红河县三村乡财政所编制人数5人，在职在岗1人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

 

 

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

 

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

三村乡2019年财政拨款收支总预算938.85万元。

财政拨款预算总收入为938.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.85万元，占总收入的100%。与上年对比增加62.57万元，主要增减变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

支出为938.85万元，其中：一般公共服务支出568.48万元，占总支出的60.55%；文化体育与传媒支出26.37万元，占总支出的2.81%；社会保障与就业支出82.12万元，占总支出的8.75%；卫生健康支出支出39.61万元，占总支出的4.22%；农林水支出支出132.87万元，占总支出的14.15%；自然资源海洋气象等支出39.61万元，占总支出的4.22%；住房保障支出49.79万元，占总支出的5.30%；与上年对比增加62.57万元，主要增减变动原因分析为工资收入增加，三公经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

三村乡2019年一般公共预算财政拨款支出938.85万元，2018年执行数为876.28万元，比上年执行数增加62.57万元，其中基本支出938.85万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为405.52万元，较上年执行数增加58.12万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为24.20万元，与上年执行数持平，主要是一般公共预算中支出保持不变。

3.2010601行政运行2019年预算数为20.45万元，较上年执行数增加2.09万元，主要是一般公共预算中行政人员支出工资增加。

4.2011050事业运行2019年预算数为69.72万元，较上年执行数增加0.5万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

5.2013101行政运行2019年预算数为48.60万元，较上年执行数增加5.14万元，主要是一般公共预算中行政人员支出工资增加。

6.2070109群众文化2019年预算数为26.37万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是一般公共预算中行政人员支出工资增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.4万元，与上年执行数一致，主要是一般公共预算中支出保持不变。

8.2080502事业单位离退休2019年预算数为0.08万元，与上年执行数一致。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为81.64万元，较上年执行数减少9.28万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴纳基数降低。

10.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为0.43万元，较上年执行数增减0万元，主要是一般公共预算中支出保持不变。

11.2101101行政单位医疗支出2019年预算数为17.91万元；2101102事业单位医疗支出2019年预算数为18.83万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.44万元。

行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减少1.94万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费减少。

12.2130104事业运行2019年预算数为89.20万元，较上年执行数增加17.96万元，主要是新考录人员增加，工资收入增加。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为6.0万元，较上年执行数增加5.52万元，主要是村官人数减少。

14.2130204 事业机构2019年预算数为19.23万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

15.2130317水利技术推广2019年预算数为18.44万元，较上年执行数增加0.17万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2019年预算数为39.61万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

17.2210201住房公积金2019年预算数为49.79万元，较上年执行数减少5.57万元，主要是住房公积金缴纳标准变更。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

三村乡2019年财政拨款支出总计938.85万元。

政府预算支出938.85万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出718.28万元；机关商品和服务支出149.26万元；对个人和家庭的补助支出71.31万元。

部门预算支出938.85万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出718.28万元；机关商品和服务支出149.26万元；对个人和家庭的补助支出71.31万元。

四、部门收支预算总体情况说明

三村乡2019年基本支出938.85万元，财政拨款938.85万元，其中一般公共预算938.85万元，明细如下：

工资福利支出718.28万元，主要包括：基本工资174.35万元；津贴补贴250.98万；乡镇岗位工作补贴34.8万元；奖金14.53万元；绩效工资73.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费81.64万元；职工基本医疗保险缴费36.74万元；其他社会保障缴费0.26万元住房公积金48.99万元；大病补充保险2.44万元。

商品和服务支出149.26万元，主要包括：办公费124.36万元；水费0.02万元；电费0.03万元；邮电费0.06万元；维修（护）费0.04万元；公务接待费0.05万元；其他交通费用24.18万元；其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助71.31万元，主要包括：生活补助71.31万元。

五、部门政府基金收支情况说明

三村乡2019年无政府性基金预算支出

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，三村乡2019年收支总预算938.85万元。预算收入共938.85万元，包括：一般公共预算收入 938.85万元；预算支出共938.85万元，包括：一般公共服务支出568.48万元；文化体育与传媒支出26.37万元；社会保障与就业支出82.12万元；卫生健康支出39.61万元；农林水支出132.87万元；自然资源海洋气象等支出39.61万元；住房保障支出49.79万元。

七、部门支出预算情况说明

三村乡2019年收入预算938.85万元，三村乡财政所收入25.58万元，占2.72%；三村乡人民政府收入913.27万元，占97.28%。；与上年对比增加62.57万元，主要增减变动原因分析一般公共预算收入增加。

三村乡人民政府收入938.85万元，其中：2010301行政运行收入405.52万元，占43.19%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入24.20万元，占2.58%；2010601行政运行支出20.45万元, 占2.18%;2011050事业运行收入69.72万元，占7.43%；2013101行政运行收入48.60万元，占5.18%；2070109群众文化收入26.37万元，占2.81%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.4万元，占0.04%；2080502事业单位离退休收入0.08万元，占0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入81.64万元，占8.70%；2100799事业单位离退休收入0.43万元，占0.05%；2101101行政单位医疗17.91万元，占1.91%；2101102事业单位医疗18.83万元，占2.01%；2101199其他行政事业单位医疗支出收入2.44万元，占0.26%；2130104事业运行收入89.20万元，占9.50%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入6.0万元，占0.64%；2130204林业事业机构收入19.23万元，占2.05%；2130317水利技术推广收入18.44万元，占1.96%；2200150事业运行收入39.61万元，占4.22%；2210201住房公积金收入49.79万元，占5.30%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出938.85万元。本级财力安排支出 938.85万元，其中，基本支出938.85万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出405.52万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.20万元；

3.2010601行政运行支出20.45万元；

4.2011050事业运行支出69.72万元；

5.2013101行政运行支出48.60万元；

6.2070109群众文化支出26.37万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.4万元；8.2080502事业单位离退休支出0.08万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.64万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出17.91万元；

12.2101102事业单位医疗支出18.83万元；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元；14.2130104事业运行支出89.20万元；

15.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出6.0万元；

16.2130204 林业事业机构支出19.23万元；

17.2130317水利技术推广支出18.44万元；

18.2200150事业运行支出39.61万元；

19.2210201住房公积金支出49.79万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员调动，人员增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

三村乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.70万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10.90万元，公务接待费支出16.80万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.15万元，减少的主要原因是：公务接待相对减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年三村乡无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年三村乡公务用车购置及运行维护费预算数10.90万元。其中：公务用车运行维护费10.90万元，与2018年预算一致，一致主要原因分析：用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出基本不变。

（三）公务接待费

2019年三村乡公务接待费预算数16.80万元，比2018年预算减少0.15万元，减少变动主要原因分析：公务接待相对减少。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

2019年无部门政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，三村乡国有资产总额1356.54万元，其中：流动资产774.87万元，固定资产581.67万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付资金。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

三村乡2019年机关运行经费财政拨款预算149.26万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加20.00万元，增减变动主要原因：精准扶贫工作量大，日常办公经费、公务接待费、维修费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

2019年无县级项目预算。

第四部分名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

 

监督索引号53252900256900111