红河县残疾人联合会2019年预算公开说明

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红河县残疾人联合会2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县残疾人联合会2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）机构设置情况

红河县残疾人联合会机构设置为：办公室和就业服务所；共有干部职工10人（不包括退休4人），行政机关8人，事业单位2人。

（三）主要工作

2019年县残联将紧紧围绕省、州、县下达的目标任务扎实开展日常工作，在抓好教就和康复业务工作的同时，重点抓好以下几个方面的工作。

（一）深入学习党的十九大精神，切实增强事业心和责任感

全县残联系统要组织干部职工深入学习党的十九大精神，结合十九大精神，把残疾人事业的发展融入大局中。自觉认真履职，依法依规行政，加强自身建设，主动推进自身改革创新，进一步增强残联组织的活力，充分发挥广泛联系残疾人的桥梁纽带作用，增强事业心、责任感，增强发展信心，提振干事创业精气神，以时不我待，踏石留印，抓铁有痕的勇气和作风抓好各项工作，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的困难和问题。

（二）扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作

把残疾人精准扶贫工作作为残疾人工作的首要任务，与县扶贫办、县住建局、县人社局、县民政局等行业部门联动，做好贫困数据动态比对工作，保证数据的真实性、有效性，及时督促乡镇更改“国办系统”，完成数据闭合。以“助盲脱贫”行动、残疾人扶贫示范基地建设以及农村贫困残疾人实用技术培训为重点，按照精准扶贫、精准脱贫和“五个一批”的工作措施，整合资金资源，加大农村贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，继续实施宝华嘎他村养鸭扶贫示范基地建设1个，扶持创业示范户20户，充分发挥辐射带动作用，使农村贫困残疾人按照全国全省全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。认真做好大羊街乡妥垤村委会55户建档立卡贫困户的挂包帮扶工作。

（三）认真开展县残联群团改革工作

按照省、州残联的要求，2019年6月底以前完成县残联群团机构改革工作。一是提前做好残联群团改革的基础性工作；二是结合我县的县情围绕省残联提出的22条措施，抓好改革工作。

（四）切实加强残疾人社会保障和服务体系建设

一是加强残疾人“两项补贴”政策落实力度。县残联以文件形式，将残疾人“两项补贴”政策和符合申请的名册发至各乡镇，安排布置具体任务目标，逐一落实符合享受政策尚未申请补贴的残疾人，进行宣传动员，实现应纳尽纳；计划第二季度开展全县残疾人事业培训会。对各乡镇分管领导、残联理事长、业务员开展业务培训，同时县残联组成2个指导组，深入各乡镇开展“两项补贴”政策落实的指导工作；二是力争县残疾人托养中心投入使用。与县机构编制委员会对接，设立县残疾人托养中心，解决机构编制、人员问题。确定运营方案，选择合作企业，争取2019年正式投入使用；三是实施好“阳光家园计划”，力争2019年完成100个智力、精神和重度肢体残疾人托养服务；四是提高残疾人人居环境改造，开展无障碍设施改造建设。计划改造残疾人家庭40户，每户投入资金6000元，共投入24万元。

（五）切实抓好残疾人康复服务工作

按照《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，全县残联系统要针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，力争2020年全县持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达到80%以上。认真做好贫困残疾人脱贫攻坚特别行动计划，重点完成中央基本辅具适配、中央低视力助视器适配、云南省基本辅具适配下达任务数，提高残疾人参与社会生活的能力。根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）文件精神和省州残联的要求，制定出台我县《关于建立残疾人儿童康复救助的实施方案》。明确救助对象、方式、救助资金，为我县有康复需求的各类残疾儿童和孤独症儿童提高更好的康复服务救助，努力实现“人人享有康复服务这一目标”。

（六）努力促进残疾人就业和自主创业

认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。以人社局、农科局合作，县残联自己开展培训等方式开展农村贫困残疾人实用技术培训，计划投入资金15万元，培训200人。认真落实、鼓励和扶持有能力和有条件的残疾人自主创业，有序引导农村残疾人转移就业，拓宽就业渠道，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

（七）加大残疾人事业宣传力度

宣传从身边抓起，让周围的领导、干部、职工、群众了解残疾人工作。一是以助残日等重要节日活动为契机，残疾人工作走进行政机关、企事业单位、学校、社区和农村；二是借助红河县残联微信平台和“梦想红河”等现代先进的媒体宣传，让残疾人工作走进人们的视线，融入平常人的生活；三是扶持创业示范基地、创业示范户,树典型,抓亮点,扩大影响；四是招募志愿者，融入人道、公益的力量，举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。     

（八）加强党风廉政建设，培养高素质的残联干部队伍

认真落实党风廉政建设主体责任，加强全县残联系统的党风廉政建设，教育全县残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线，树立残联干部清正廉洁的良好形象。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

（九）不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力

进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。

二、部门预算编制情况

为深入贯彻落实《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，积极推进预算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，充分发挥预算公开透明对政府部门的监督和约束作用，着力打造阳光财政、阳光政府。

根据《预算法》第十四条的规定：经本级政府财政部门批复的预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

部门财政拨款收支预算情况总体说明

（一）预算单位收入情况：

红河县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算300.77万元。

财政拨款预算总收入为300.77万元，其中：一般公供财政预算收入300.77万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年年初预算数312.15万元减少11.38万元，主要减少的原因是今年社会保障和就业支出较上年减少9.23万元，而卫生健康支出较上年减少0.68万元，住房保障支出减少1.47万元。

（二）预算单位支出情况：

2019年用于保障机构正常运转的日常支出300.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出286.49万元，占基本支出的95.25％；比上年预算数298.34万元减少了11.85万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.78万元，占基本支出的3.58％，比上年预算数11.82万元减少1.04万元；对个人和家庭补助支出3.5万元，占基本支出的1.17％，比上年预算数2万元增加1.5万元，总体来看，2019年收支预算数与上年相比，总体变化不在。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出300.77万元，比上年执行数281.97增加18.8万元，其中基本支出18.8万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501款2019年预算数为0.12万元，较上年执行数14.70万元减少14.58万元，减少的主要原因是上年度有一职工补助了遗属补助。

2.2080505款2019年预算数为17.73万元，较上年执行数15.82万元增加1.91万元；

3. 2081101款2019年预算数为262.86万元，较上年执行数204.10万元增加58.76万元，主要是工资福利支出增加107.60万元，预算减少商品和服务支出34.79万元，对个人和家庭的补助减少5.09万元，其他资本性支出减少8.96万元。

4. 2081199款2019年预算数为1万元，较上年执行数22.98万元减少21.98万元，主要是今年没有列项目预算，而上年有上级项目资金核算。

5. 2101101款2019年预算数为6.64万元，较上年执行数7.88减少1.24万元。

6. 2101102款2019年预算数为1.34万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是上年未编制此项目预算。

7. 2101199款2019年预算数为0.45万元，较上年执行数0增加0.45万元，主要是上年未编制此项目预算。

8. 2210201款2019年预算数为10.64万元，较上年执行数增加10.64万元，主要是上年执行决算数经财政通知结转至主款2081101款项目。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县残疾人联合会2019年财政拨款支出总计300.77万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元；

部门预算支出300.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出286.49万元，商品和服务支出10.78万元，对个人和家庭的补助3.5万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县残疾人联合会2019年基本支出300.77万元，财政拨款300.77万元，其中一般公共预算300.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出286.49万元，主要包括：基本工资38.57万元、津贴补贴67.12万元、奖金3.21万元、其他社会保障缴费136.59万元、绩效工资4.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.73万元、职工基本医疗保险缴费7.98万元、住房公积金10.64万元。

商品和服务支出10.78万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.16万元、邮电费0.3万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费7.66万元、其他商品和服务支出0.12万元。）

对个人和家庭的补助3.5万元，主要包括：生活补助3.5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

红河县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支:0万元，项目支出0万元。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县残疾人联合会2019年收支总预算300.77万元。预算收入共300.77万元，其中一般公共预算拨款收入300.77万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共300.77万元，其中：一般公共服务支出281.71万元、卫生健康支出8.42万元、住房保障支出10.64万元）。

七、预算单位支出情况说明

红河县残疾人联合会2019年收入预算300.77万元，其中：

1.2080501款项2019年预算数为0.12万元，较上年执行数14.70万元减少14.58万元，主要是上年有个职工补了遗属补助。

2.2080505款项2019年预算数为17.73万元，较上年执行数15.82增加1.91万元；

3.2081101款项2019年预算数为262.86万元，较上年执行数204.10万元增加58.76万元，主要原因是预算工资福利收入增加107.60万元，预算减少商品和服务支出34.79万元，对个人和家庭的补助减少5.09万元，其他资本性支出减少8.96万元；

4．2081199款项2019年预算数为1万元，较上年执行数22.98万元减少21.98万元，主要是今年没有列项目预算收入，而上年有上级项目资金核算；

5．2101101款项2019年预算数为6.64万元，较上年执行数7.88万元减少1.24万元；

6．2101102款项2019年预算数为1.34万元，较上年执行数0万元增加1.34万元，主要是上年未编制此项目预算；

7．2101199款项2019年预算数为0.45万元，较上年执行数0万元增加0.45万元，主要是上年未编制此项目预算；

8．2210201款项2019年预算数为10.64万元，较上年执行数0万元增加10.64万元，主要是上年执行决算数经财政通知结转至主款2081101款项。

九、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出300.77万元。本级财力安排支出 300.77万元，其中，基本支出300.77万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080501款项2019年预算数为0.12万元；

2.2080505款项2019年预算数为17.73万元；

3.2081101款项2019年预算数为262.86万元；

4．2081199款项2019年预算数为1万元，；

5．2101101款项2019年预算数为6.64万元，；

6．2101102款项2019年预算数为1.34万元；

7．2101199款项2019年预算数为0.45万元；

8．2210201款项2019年预算数为10.64万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员增资，调动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算。

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数3.5万元无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费1.5万元，比2018年预算数持平，主要用于保障开展残疾人事业工作而产生的公务用车燃油费、维修费及过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县残疾人联合会公务接待费预算数2万元，与2018年预算数持平。

十一、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为：0

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县残疾人联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县残疾人联合会国有资产总额733.45万元，其中：流动资产135.48万元，固定资产159.98万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程437.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算10.78万元，主要用于办公、公务接待、公务车运行维护及维修（护）等费用。较上年预算执行数39.95减少29.17万元，增减变动主要原因：年初预算不含项目资金及基金支出数。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县残疾人联合会2019未编制项目预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53252900476200111