红河县招商局2019年预算公开说明

监督索引号53252900647200000

红河县招商局2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县招商局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县招商局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县招商局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县招商局属县政府办事机构，承担红河县重大招商引资项目协调推进工作职责，负责各类招商活动的组织和协调，招商引资项目的洽谈、签约、实施、管理、上报、统计、汇总、总结等工作；贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本区实际，研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施。

（二）机构设置情况

红河县招商局为红河县人民政府办公室所属正科级事业单位；内设1个办公室，编制6名，其中，局长1名，副局长2名，管理岗2名，专业技术岗位1名，加挂“红河县外来投资服务中心”牌子，中心主任由局长兼任。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）主要工作

（一）工作思路。

2019年，围绕县委、县政府工作重点，结合全县“13662”扶贫工程和“三个带动”、“六片区”发展规划，进行具有针对性的项目包装和宣传，更加注重引资的质量和效益的提升，更加注重机制的健全完善，在精准上着力，为县域经济、民营经济、园区经济的发展提供不竭动力和持续支撑，努力把更多的项目和资金引进来。                                       

（二）工作目标。

根据“十三五”规划招商引资省外到位资金每年增幅不低于8%的要求，以及目前在建项目、待建项目和在谈项目情况分析，2019年，预计新签项目60个，协议总投资50亿元以上，加之2018年资金存量9.4亿元，2019年协议总投资达60亿元左右，力争完成省外到位资金48亿元，增幅达9.09%，实际利用外资200万美元，以2018年持平。完成总投资1亿元以上南部产业标志性项目2个，总投资5000万元以上新开工项目6个，总投资3000万元以上新签约项目8个，主要领导带队外出招商4次以上。

（三）工作举措。

1.抓好项目储备。坚持产业为主、工业为重，把项目建设作为招商引资最基础、最关键、最重要的任务来抓，认真研究产业转移趋势和我县特色资源优势，精心编制储备一批市场前景好、投资见效快、产业链条长、财政贡献大、安排就业多的优质项目。重点围绕“三张牌”及六大产业发展，高标准、高质量做好项目规划、论证、包装，2019年3月31日前完成至少8个重点项目提报州招商局，4月30日前做好2019年招商项目册的编制工作，为对接洽谈奠定基础、积聚后劲。

2.抓好宣传推介。充分利用展会、商会、专项推介等各种平台和渠道，采取外出推介、上门招商等各种方式，大力宣传我县投资环境和优惠政策，推介我县的招商引资项目，促成一批单项投资在亿元以上的项目签约。重点做好2019年南博会暨昆交会参展工作，为全县优势资源开发、基础设施建设、农特产品加工、重点项目实施等发挥了积极的推动作用。

3.抓好精准招商。收集整理比较详实的产业现状、招商行业现状资料及下步规划资料，重点围绕石膏深加工、棕榈系列产品加工、农特产品加工包装推介材料。组建领导带队部门参与的精准招商工作小组，按照领导的时间安排，突出重点领域、重点目标、重点产业，制定好外出招商路线。2019年外出精准招商不少于4次。

二、部门预算编制情况

为深入贯彻落实《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，积极推进预算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，充分发挥预算公开透明对政府部门的监督和约束作用，着力打造阳光财政、阳光政府。

根据《预算法》第十四条的规定：经本级政府财政部门批复的预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县招商局2019年财政拨款收支总预算98.91万元。

财政拨款预算总收入为98.91万元，其中：财政拨款收入98.91万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年预算的82.97万元对比增加15.94万元，主要增加原因是今年增加行政运行15.67万元。

支出为98.91万元，其中：行政运行支出46.46万元，占总支出的46.98%；招商引资支出10万元，占总支出的10.11%；事业运行22.46万元，占总支出的22.71%，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元，占总支出的9.74%行政单位医疗保险2.63万元，占总支出的2.66%，事业单位医疗保险1.7万元，占总支出的1.72%，其他行政事业单位医疗支出0.24万元，占总支出的0.24%，住房公积金5.78万元，占总支出的5.84%，与上年对比事业运行增加了22.46万元，上年度没有预算此项目。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县招商局2019年一般公共预算财政拨款支出98.91万元，比上年执行数123.36万元减少24.45万元，其中基本支出减少19.39万元，项目支出减少5.06万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010401款2019年预算数为11.70万元，较上年执行数增加11.70万元，主要是上年未预算此款项；

2.2011301款2019年预算数为34.76万元，较上年执行数69.98减少35.22万元，主要是2019年在职公务员数量比重较大，而今年主要以事业核算的较多。

3.2011308款2019年预算数为10万元，较上年执行数10万元持平，无增减数。

4.2011350款2019年预算数为22.47万元，较上年执行数17.57增加4.9万元，主要是今年减少公务员在职比例，增加事业人员。

5.2080505款2019年预算数为9.63万元，较上年执行数8.73万元增加0.9万元，主要是正常晋升的工资薪金；

6.2101102款2019年预算数为1.7万元，较上年执行数4.33万元减少2.63万元，主要是今年以行政单位、事业单位、其他行政事业单位分开预算；

7.2101101款2019年预算数为2.63万元，较上年执行数0万元增加2.63万元，主要是今年以行政单位、事业单位、其他行政事业单位分开预算；

8.2101199款2019年预算数为0.24万元，较上年执行数0万元增加0.24万元，主要是今年以行政单位、事业单位、其他行政事业单位分开预算；

9.2210201款2019年预算数为5.78万元，较上年执行数0万元增加5.78万元，主要是2018年支出数经财政通知调整公积金至主款2011301款里

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县招商局2019年财政拨款支出总计98.91万元。

政府预算支出98.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出81.55万元，机关商品和服务支出16.36万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助1万元。

部门预算支出98.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出81.55万元，商品和服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助1万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门收支预算总体情况说明

红河县招商局2019年基本支出98.91万元，财政拨款98.91万元，其中一般公共预算98.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出81.54万元，主要包括：基本工资20.55万元、津贴补贴32.34万元、奖金1.71万元、其他社会保障缴费0.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.77万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出16.36万元，主要包括：办公费10.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.11万元、邮电费0.21万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.15万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用3.96万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：生活补助1万元，离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助0万元

五、部门政府基金收支情况说明

红河县招商局2019年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。与上年决算数无增减变变化。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县招商局2019年收支总预算98.91万元。预算收入共98.91万元，包括：一般公共预算拨款收入98.91万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共98.91万元，包括：一般公共服务支出78.93万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出9.63万元，卫生健康支出4.57万元，住房保障支出5.78万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县招商局2019年收入预算98.91万元，其中：2010401款收入11.70万元，占11.83%；2011301款收入34.76万元，占35.14%；2011308款收入10万元，占10.11%，2011350款收入22.47万元，占22.72%.2080505款收入9.63万元，占9.74%，2101101款收入2.63万元，占2.66%，2101102款收入1.7万元，占1.72%，2101199款收入0.24万元，占0.24%，2210201款收入5.78万元，占5.84%，与上年决算收入数123.34对比减少24.43万元，主要减少原因是年初预算数不含项目数，而上年决算数有上级的项目资金。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县招商局2019年部门预算总支出 98.91万元。本级财力安排支出 98.91万元，其中，基本支出98.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010401款支出11.70万元；

2011301款支出34.76万元；

2011308款支出10万元；

2011350款支出22.47万元；

2080505款支出9.63万元；

2101101款支出2.63万元；

2101102款支出1.70万元；

2101199款支出0.24万元；

2210201款支出5.78万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员增资，调动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县招商局2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加10万元，增加的主要原因是：由于客商协谈项目数量增加，同时以往有关接待费用负债较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河县招商局2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县招商局2019年公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平无增减变动。预算的1万元主要用于保障招商引资工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县招商局公务接待费预算数20万元，比2018年预算增加10万元，增减变动主要原因分析：由于客商协谈项目数量增加，同时以往有关接待费用负债较多。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县招商局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县招商局国有资产总额208.59万元，其中：流动资产161.83万元，固定资产46.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付资金。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数0万元持平，无增减变动。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县招商局2019年无项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务等。

 

监督索引号53252900647200111