红河县委宣传部2019年部门预算公开说明目录

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红河县委宣传部2019年部门预算公开说明目录

第一部分 红河县委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 红河县委宣传部2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 红河县委宣传部2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县委宣传部是县委主管宣传思想工作的经综合职能部门，是党的喉舌，具有导向、解释、宣讲、介绍、灌输、引导、宣传、信息等职能作用，其职主要职责是：（一)贯彻执行中央和省、州委有关意识形态方面的方针、政策；制订并组织实施我县宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划。(二)负责对全县宣传系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、协调和管理。(三)负责组织、指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作；协助县委和同级及下一级党委中心组学习的计划、服务和管理工作；会同县组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。(四)研究制订我县宣传文化事业发展的指导方针和总体规划；会同有关部门管理宣传文化发展专项资金，会同有关部门贯彻落实文化经济政策；协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；（五）做好中央和上级部门交办的各项工作；（六）加强宣传队伍的自身建设，建立一支政治强、业务精、作风正的宣传思想工作队伍。

（二）机构设置情况

红河县委宣传部内设6个职能科室：办公室、宣传教育科、新闻文化科、《侨乡红河》编辑部、县文明办公室、文产办、网络中心。

（三）主要工作

2019年重点工作任务：贯彻中央和省委、州委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

红河县委宣传部编制2019年部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，和县委、县政府的正确领导下，强化预算管理、坚持厉行节约、精打细算、加大财政资金统筹力度，保障重点支出；全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则及编制方法

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

2.真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

4.完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

三、预算单位基本情况

红河县委宣传部编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县委宣传部2019年财政拨款收支总预算317.25万元。

财政拨款预算总收入为317.25万元，其中：公共财政预算收入317.25万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少32.19万元，主要增减变动原因是人员经费减少，预算收入减少。

支出为317.25万元，其中：基本支出317.25万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少32.19万元，主要增减变动原因是人员经费减少，预算支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出317.25万元，比上年执行数减少32.19万元，其中基本支出317.25万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）33（款）01(项）2019年预算数为268.09万元，较上年执行数减少27.89万元，主要是人员支出减少。

2.208（类）05（款）01(项）、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为23.72万元，较上年执行数减少2.4万元，主要是机关养老保险缴费支出减少。

3. 210（类）11（款）01(项）、210（类）11（款）02(项）、210（类）11（款）99(项）2019年预算数为11.26万元，较上年执行数减少0.45万元，主要是人员经费减少。

4.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为14.18万元，较上年执行数减少1.45万元，主要是人员经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县委宣传部2019年财政拨款支出总计317.25万元。

政府预算支出0万元。

部门预算支出317.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出203.01万元，商品和服务支出95.62万元，对个人和家庭的补助18.62万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县委宣传部2019年基本支出317.25万元，财政拨款317.25万元，其中一般公共预算317.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出203.01万元，主要包括：203.01万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出95.62万元，主要包括：95.62万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助18.62万元，主要包括：18.62万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县委宣传部2019年政府性基金预算支出0万元。六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县委宣传部2019年收支总预算317.25万元。预算收入共317.25万元，包括： 317.25万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共317.25万元，包括： 317.25万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县委宣传部2019年收入预算317.25万元，其中：201（类）33（款）01(项）收入268.09万元，占84.50%；208（类）05（款）01(项）、208（类）05（款）05(项）收入23.72万元，占7.48%；210（类）11（款）01(项）、210（类）11（款）02(项）、210（类）11（款）99(项）收入11.26万元，占3.54%；221（类）02（款）01(项）收入14.18万元，占4.46%。与上年对比减少32.19，主要增减变动原因分析：人员经费减少，预算支出减少。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 317.25万元。本级财力安排支出 317.25万元，其中，基本支出317.25万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）33（款）01(项）支出268.09万元，占84.50%；208（类）05（款）01(项）、208（类）05（款）05(项）支出23.72万元，占7.48%；210（类）11（款）01(项）、210（类）11（款）02(项）、210（类）11（款）99(项）支出11.26万元，占3.54%；221（类）02（款）01(项）支出14.18万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费减少，预算支出减少；

2.机关养老保险缴费支出减少，预算支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出，无变化。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县委宣传部无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算数无变化；运行维护费10万元，比2018年预算年预算数无变化。

（三）公务接待费

2019年红河县委宣传部公务接待费预算数10万元，比2018年预算数无变化。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县委宣传部2019年政府购买服务0项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县委宣传部国有资产总额171.02万元，其中：流动资产77.88万元，固定资产93.14万元，。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付资金。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县委宣传部2019年机关运行经费财政拨款预算268.09万元，主要用于单位行政管理事务支出。较上年预算执行数减少27.89万元，主要原因是减少了人员经费。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县委宣传部2019年无县级项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 
　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 
　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 
　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

 

监督索引号53252900621100111