甲寅镇人民政府2019年预算公开说明

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甲寅镇人民政府2019年预算公开说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

四、预算单位收入情况

五、预算单位支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、部门政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况

九、其他公开信息

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

甲寅镇行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定甲寅镇政府直属事业机构4个，即：甲寅镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；甲寅镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，镇镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2019年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我镇编制纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是红河县甲寅镇人民政府、红河县甲寅镇财政所。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2019年2月统计，红河县甲寅镇人民政府人员编制61人，其中：行政编制25人，事业编制33人。在职实有58人，其中：行政实有人数28人，事业实有人30人，离退休人员17人。财政全供养58人。

红河县甲寅镇财政所编制人数5人，在职在岗2人。

离退休人员2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、预算单位收入情况

甲寅镇2019年财政拨款收支总预算963.99万元。

财政拨款预算总收入为963.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.99万元，占总收入的100%。与上年对比减少32.63万元，主要变动原因分析为在职人员减少、人员经费减少。

支出为963.99万元，其中：一般公共服务支出572.04万元，占总支出的59.34%；文化旅游体育与传媒支出28.88万元，占总支出的2.30%；社会保障与就业支出83.21万元，占总支出的8.63%；卫生健康支出40.16万元，占总支出的4.17%；农林水支出165.87万元，占总支出的17.21%；自然资源海洋气象等支出23.18万元，占总支出的2.40%；住房保障支出50.66万元，占总支出的5.26%；与上年对比减少32.63万元，主要变动原因分析为在职人员减少、人员经费减少。

五、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

甲寅镇2019年一般公共预算财政拨款支出963.99万元，2018年执行数为3081.68万元，比上年执行数减少2117.69万元；其中基本支出963.99万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为350.82万元，较上年执行数增加36.27万元，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出增加。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为26.60万元，较上年执行数保持一致，主要是一般公共预算支出中商品和服务支出一致。

3.2010601行政运行2019年预算数为22.08万元，较上年执行数增加2.54万元，增加原因为人员经费增加。

4.2011050事业运行2019年预算数为66.06万元，较上年执行数减少6.47万元，减少原因为人员变动。

5.2013101行政运行2019年预算数为106.48万元，较上年执行数增加2.10万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

6.2070109群众文化2019年预算数为28.88万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是人员增加。

7.2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.64万元，较上年执行数减少9.07万元，主要是退休人员工资转由社保中心发放，不纳入我镇2019年预算支出。

8.2080502事业单位离退休2019年预算数为0.16万元，较上年执行数增加0.4万元，主要是新增事业退休人员1人。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为82.41万元，较上年执行数减少21.32万元，主要是机关事业单位基本养老保险减少。

10.2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为0.43万元，与上年执行数一致，主要是因为人员无变动。

11.2101101行政单位医疗支出2019年预算数为18.21万元；2101102事业单位医疗支出2019年预算数为18.87万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.64万元。行政事业医疗（行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出）较上年执行数减少7.17万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费减少。

12.2130104事业运行2019年预算数为117.48万元，较上年执行数减少1.19万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

13.2130152对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为18.48万元，较上年执行数增加1.2万元，主要是因为大学生村官人员养老保险变动。

14.2130204 林业事业机构2019年预算数为20.91万元，较上年执行数减少12.36万元，主要是林业人员退休支出减少。

15.2130317水利技术推广2019年预算数为9.00万元，较上年执行数增加0.32万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出增加。

16.2200150事业运行2019年预算数为23.18万元，较上年执行数减少7.94万元，主要是一般公共预算中商品和服务支出减少。

17.2210201住房公积金2019年预算数为50.65万元，较上年执行数减少12.79万元，主要是在职人员减少。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

甲寅镇2019年财政拨款支出总计963.99万元。

政府预算支出963.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出721.29万元；机关商品和服务支出151.86万元；对个人和家庭的补助支出90.84万元。

部门预算支出963.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出721.29万元；商品和服务支出151.86万元；对个人和家庭的补助90.84万元。

（四）部门基本支出情况说明

甲寅镇2019年基本支出963.99万元，财政拨款963.99万元，其中一般公共预算963.99万元，明细如下：

工资福利支出721.29万元，主要包括：基本工资183.16万元；津贴补贴282.88万；奖金15.26万元；绩效工资68.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费82.41万元；职工基本医疗保险缴费37.08万元；其他社会保障缴费2.64万元；住房公积金50.66万元。

商品和服务支出151.86万元，主要包括：办公费126.76万元；水费0.02万元；电费0.03万元；邮电费0.06万元；差旅费0.04万元；维修（护）费0.04万元；公务接待费0.05万元；其他交通费用24.06万元；其他商品和服务支出0.80万元。

对个人和家庭的补助89.63万元，主要包括：生活补助89.63万元。

六、对下专项转移支付情况

甲寅镇2019年无专项转移支付支出。

七、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年预算无政府采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门收入预算增减情况说明

甲寅镇2019年收入预算963.99万元，甲寅镇财政所收入27.80万元，占2.88%；甲寅镇人民政府收入936.17万元，占97.12%。；与上年对比减少32.63万元，主要增减变动原因分析一般公共预算收入减少。

甲寅镇人民政府收入936.17万元，其中：2010301行政运行收入350.82万元，占37.47%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入26.60万元，占2.84%；2011050事业运行收入66.06万元，占7.06%；2013101行政运行收入106.48万元，占11.37%；2070109群众文化收入28.88万元，占3.08%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.56万元，占0.06%；2080502事业单位离退休收入0.16万元，占0.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入79.72万元，占8.52%；2100799其他计划生育事务收入0.43万元，占0.05%；2101101行政单位医疗17万元，占1.82%；2101102事业单位医疗18.87万元，占2.02%；2101199其他行政事业单位医疗支出收入2.50万元，占0.27%；2130104事业运行收入117.48万元，占12.55%；2130152对高校毕业生到基层任职补助收入18.48万元，占1.97%；2130204林业事业机构收入20.91万元，占2.23%；2130317水利技术推广收入9.00万元，占0.96%；2200150 事业运行收入23.18万元，占2.48%；2210201住房公积金收入49.04万元，占5.24%。

甲寅镇财政所收入27.80万元，其中：2010601行政运行收入22.08万元，占79.42%；2080501归口管理的行政单位离退休收入0.08万元，占0.29%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2.69万元，占9.68%；2101101行政单位医疗收入1.21万元，占4.35%；2101199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入0.14万元，占0.50%；2210201收入1.61万元，占5.79%。

（二）部门支出预算增减情况说明

2019年部门预算总支出 963.99万元。本级财力安排支出 963.99万元，其中，基本支出963.99万元。

部门支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行支出350.82万元；

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.60万元；

3.2010601行政运行支出22.08万元；

4.2011050事业运行支出66.06万元；

5.2013101行政运行支出106.48万元；

6.2070109群众文化支出28.88万元；

7.2080501归口管理的行政单位离退休支出0.64万元；8.2080502事业单位离退休支出0.16万元；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.41万元；

10.2100799其他计划生育事务支出0.43万元；

11.2101101行政单位医疗支出18.21万元；

12.2101102事业单位医疗支出18.87万元；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出2.64万元；14.2130104事业运行支出117.48万元；

15.2130152对高校毕业生到基层任职补助支出18.48万元；

16.2130204 林业事业机构支出20.91万元；

17.2130317水利技术推广支出9.00万元；

18.2200150事业运行支出23.18万元；

19.2210201住房公积金支出50.66万元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

人员调整，增资补发等因素。

（四）项目支出预算变动的主要原因

无变动原因。

九、其他公开信息

（一）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

甲寅镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额35.40万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出20.00万元，公务接待费支出15.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：缩减三公经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年甲寅镇无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年甲寅镇公务用车购置及运行维护费预算数20.00万元。其中：公务用车运行维护费20.00万元，和2018年预算增保持一致，主要原因分析：精准扶贫工作量大，公务用车。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年甲寅镇公务接待费预算数15.40万元，比2018年预算减少0.40万元，增减变动主要原因分析：缩减开支，公务接待减少。

（二）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，甲寅镇国有资产总额3666.48万元，其中：流动资产3250.89万元，固定资产407.76万元。

（三）机关运行经费

甲寅镇2019年机关运行经费财政拨款预算149.58万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维修费等。较上年预算执行数增加16.86万元，增减变动主要原因：精准扶贫工作量大，日常办公经费、公务接待费、维修费增加。

（四）项目支出绩效目标（县级）

无项目预算

十、名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

 

监督索引号53252900255800111