红河县档案局2019年部门预算公开说明

监督索引号53252900924100000

红河县档案局2019年部门预算公开说明

目录

第一部分红河县档案局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县档案局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县档案局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；对全县档案工作进行统筹规划、宏观管理,依法查处档案违法行为。

2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

3、负责全县档案干部队伍建设和教育培训，提高其专业技术水平；组织、指导全县档案业务建设和专业技术培训；负责档案专业技术职务的评聘管理。

4、组织、指导全县开展档案学理论研究、档案科研和宣传；运用科学技术进行档案保护、现代化管理，逐步实现档案管理的科学化、规范化、标准化和现代化。

5、按照《档案法》及其配套法规的规定，接收、征集、鉴定、整理县直机关、人民团体、企事业单位和各项重大活动有保存价值的档案资料以及对散存于社会有重要保存价值的资料。

6、负责馆藏档案资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。（二）机构设置情况

红河县档案局是参照公务员管理事业单位，采用行政单位会计制度独立核算的会计主体，内设两个职能股室，办公室和业务指导和法规股，与上年度相比，机构无变化。

（三）主要工作

1、办公室

1.1、协助局领导处理日常工作,当好领导的参谋和助手,负责本局与外单位的协调工作;

1.2、负责本局年度工作计划、工作总结、规章制度、文件树料的起草,做好本局文件材料收发、打印、交换、承办和立卷归档工作。

1.3、做好后勤接待、车辆管理、行政办公设备及用品的管理保障工作,做好档案用品的保障供给工作。

1.4、协助领导抓好机关思想、组织、作风建设,协调各股室工作,负责本局考勤工作。

1.5、负责本局人事、劳资和老干部管理工作

1.6协助领导做好专业技术职务的推荐、申报工作；

1.7协助领导做好本局干部职工年终履职考核工作；

1.8、完成领导交办的其他工作任务

二、部门预算编制情况

（一）、指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

（二）、基本原则

合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。

综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置，确保全州重大项目和民生支出的需求。

规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。健全完善预算绩效管理新机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配更加规范透明。

（三）、编制方法
1.编制范围和流程

　　按照《红河州人民政府关于实行中期财政规划编制管理工作的实施意见》中关于改进预算编审程序的要求，2018年部门预算按照“一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程编制、审核和下达预算。

2．编制收入计划

　　单位收入计划编制范围包括：纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、纳入财政专户管理的收入。

3．编制支出计划

（1）基本支出计划。单位按要求认真填报基础信息数据库， 2018年预算以2017年11月基础信息为基础，2019年、 2020年基本支出计划依据县级现行预算标准及人员信息进行测算编列。如因人员、编制或机构变化，需调整后两年规划的，待编制相关年度预算时调整。

（2）项目支出计划。单位围绕规划期内中央、省和州委、县政府重大战略部署以及部门重大改革和政策事项，明确部门三年发展目标、投入重点和预期绩效。一是编制部门三年本级支出规划。首先要明确分年度履职目标，然后将履职目标分类细化为具体项目任务，最后从项目库中直接选取项目进行项目编审。二是编制部门三年省、州对下专项转移支付支出规划。首先要明确分年度行业发展规划，然后与中央、省、州配套事项按既定政策标准测算补助专项资金，最后分地区分项目将补助资金编列到各县市。

(3）加强项目库管理。各部门要根据项目支出规划，按照轻重缓急原则和专项资金政策目标，从项目库中筛选优质重要项目列入规划。对需列入2018年规划的项目，要从立项依据、与县委县政府重大决策部署契合度、实施条件、预期绩效、实施进度等方面进行评审论证，核实项目是否确需安排。对列入2019年和2020年的项目，要及时做好项目评估和细化完善等工作。
4．部门报送规划

各部门收集规划期内经中央、省和州及县委县政府批准实施的规划和政策，结合部门重大改革和政策事项，分年度资金安排纳入项目库管理，形成部门中期财政规划。对具备实施条件的项目，细化后编入2018年年度预算；暂不具备实施条件的，列入后两年规划，在执行中完善条件。部门中期财政规划经负责人签字后，报县财政局审核汇总。
    5．财政审核控制数

县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，根据全县中期财政规划、财政政策、部门需求等进行综合平衡，结合县本级财力状况，项目轻重缓急及实施条件，核定下达部门三年支出控制数，明确项目分年控制数。
    6．部门调整规划

单位根据控制数，对本单位2018年一2020年支出规划进行调整完善后报县财政局。各年度支出总额不得调整，在控制数规模内，单位可增项目，调整金额原则上控制在20％以内，增加的项目必须是已纳入项目库的项目。
     7．财政批复规划

　县财政局审核汇总部门的三年支出规划，按程序报县政府批准后，批复告知部门，由县级各部门遵照执行。

（四）、总体思路

严格按照深化财税体制改革精神，2018年县级部门编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；坚持优化结构，以压减专项、扩增一般为主线，深化转移支付制度改革；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。  三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县档案局2019年财政拨款收支总预算135.9万元。

财政拨款预算总收入为135.9万元，其中：一般公共服务收入105.93万元，占总收入的77.95%；社会保障和就业支出收入14.47万元，占总收入的10.65%；卫生健康支出收入6.92万元，占总收入5.1%；住房保障支出收入8.59万元，占总收入6.32%。与上年149.95万元对比，减少10.05万元，主要变动原因是数字化加工项目经费减少所致。

支出为135.9万元，其中：一般公共服务支出105.93万元，占总支出的77.95%；社会保障和就业支出14.47万元，占总支出的10.65%；卫生健康支出6.92万元，占总支出5.1%；住房保障支出8.59万元，占总支出6.32%。与上年149.95万元对比，减少10.05万元，主要变动原因是数字化加工项目经费减少所致。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县档案局2019年一般公共预算财政拨款支出135.91万元，比上年执行数159.28万元减少23.37万元，其中基本支23.37万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

类	款	项	名称	本年 预算	上年执行数	差异	备注
201	26	99	其他档案事务支出	105.93	127.99	-22.06	主要是数字化工作经费减少
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.08	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.2	0.11
210	11	01	行政单位医疗	5.25	7.93	-1.01
210	11	02	事业单位医疗	1.19
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48
221	02	01	住房公积金	8.59	8.49	0.10
			合计	135.91	158.69	-22.78

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县档案局2019年财政拨款支出总计135.91万元。

政府预算支出135.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出122.55万元，机关商品和服务支出10.96万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出135.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出122.55万元，商品和服务支出10.96万元，对个人和家庭的补助2.4万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县档案局2019年基本支出135.91万元，财政拨款135.91万元，其中一般公共预算135.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出122.55万元，主要包括：122.55万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出10.96万元，主要包括：10.96万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助2.4万元，主要包括：2.4万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县档案局2019年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县档案局2019年收支总预算135.91万元。预算收入共135.91万元，包括：135.91万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共135.91万元，包括：135.91万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县档案局2019年收入预算135.91万元，其中：

类	款	项	名称	本年 预算	上年 预算	差异	备注
201	26	99	其他档案事务支出	105.93	106.65	-0.72
208	05	02	事业单位离退休	0.16	0.12	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	19.1	-4.79	人员退休
210	11	01	行政单位医疗	5.25	7	-1.75
210	11	02	事业单位医疗	1.19	1.32	-0.13
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.29	0.19
221	02	01	住房公积金	8.59	11.46	-2.87	人员退休
			合计	135.91	145.94	-10.03

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 135.91万元。本级财力安排支出 135.91万元，其中，基本支出135.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.数字化加工经费减少

2.人员经费调整变动

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.本年度无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.3万元，减少的主要原因是：严格控制开支，杜绝铺张浪费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县档案局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算0万元相比。无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县档案局公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算0万元相比，无变动；运行维护费1.5万元，比0.8年预算增加0.7万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障档案日常管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县档案局公务接待费预算数3万元，比2018年预算减少3万元，增减变动主要原因分析：严格控制开支，杜绝铺张浪费。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县档案局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县档案局国有资产总额982.13万元，其中：流动资产4.63万元，固定资产977.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无向下转移支付情况

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算10.96万元，主要用于保障红河县档案局日常工作运转。较上年预算执行数10.07万元增加0.89万元，增加主要原因：日常办公经费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县档案局2019年项目预算公有0项

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务等。

监督索引号53252900924100111