红河县天生桥国有林场2019年预算公开说明

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红河县天生桥国有林场2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县天生桥国有林场概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县天生桥国有林场2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县天生桥国有林场2019部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划，森林培育与经营护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木种苗生产与供应。

（二）机构设置情况

为红河县林业局下属主要以专业技术提供社会公益服务的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当于股所级。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

2018年来，红河县天生桥国有林场在上级部门的关心下，在县委、县政府及县林业局的领导下，完成国有林场改革任务，并通过省、州两级验收。现将本年度业务开展情况汇报如下：

一、执行章程情况

2018年，红河县天生桥国有林场各项制度初步完善，坚持以资源管护为基础，以改革为主线，全场工作进一步落实在管理上，严肃工作纪律，全体干部职工规范工作生活行为，保障林场正常有序开展，形成公平、竞争、积极向上的工作环境。在保生态保民生的前提下，积极调整管理模式，在做好各项营林生产任务的同时，大力发展林下经济，稳步有序推进改革后的林场工作。

二、开展业务活动

（一）领导重视，推进国有林场改革。县委、县政府高度重视国有林场改革工作，及时成立红河县国有林场改革工作领导小组，多次召开专题会议研究部署，全面协调、统筹和指导国有林场改革工作，确保了国有林场改革工作有序完成，落实了国有林场改革收尾工作。

（二）立足本职，加强国有林场森林经营。我场严格按照国有林场森林经营管理方案开展森林经营和资源保护工作，切实抓好森林防火和资源保护工作，强化森林防火工作。严格落实森林防火责任，严格森林防火责任追究制度，全面停止天然林和生态公益林商业性采伐。

（三）敢于碰硬，严厉打击非法侵占行为。加强森林资源守护和林地管理，结合森林督查对三年内毁林、开荒的依法治理，坚决杜绝以罚代刑，对已侵占林逐年先易后难进行处理。

（四）服务大局，出力我县生态文明建设。全面完成造林、抚育等生产任务，为红河县退耕还林及各项造林工程准备优质充足的苗木。

三、取得的社会效益和经济效益

（一）确定经营管护面积达20.82万亩，6名已解除劳动合同关系职工也得到妥善安置，即公益属性到位、组织领导到位、定人定岗到位、建设投入到位、保障措施到位。

（二）为了加强森林守护和林地管理，我场聘请了30余名兼职护林员，全方位覆盖，强化守护力量，及时制止处理侵占林地、盗伐林木行为。

（三）改善基础设施状况，2018年改造2个危旧房，即利博林区瞭望台120㎡，仰宗林区塔玛山危旧管护房180㎡。

（四）原工厂化育苗中心债务逐步得到理顺、化解，以投入200万元左右资金，扩大育苗规模，已育苗138.8万余株。参与“红河县红河谷山地未来生态扶贫项目”规划，为该项目顺利实施奠定基础。

二、部门预算编制情况

为切实做好2019年部门预算编制工作，根据新修订的《预算法》的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2019年部门预算编制工作。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

二、编制原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2019年3月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

部门（单位）2019年财政拨款收支总预算2207554.92元。

财政拨款预算总收入为110.377746万元，其中：工资收入81.929万元，占总收入的74.23%；养老保险收入13.71012万元，占总收入的12.42%；医疗保险收入6.512554万元，占总收入的5.9%；住房公积金收入8.226072万元，占总收入的7.45%；2019年预算总收入与上年对比，主要增减变动原因分析：单位是18年新成立的单位，无上年数据。

支出为110.377746万元，其中：工资支出81.929万元，占总支出的74.23%；养老保险支出13.71012万元，占总支出的12.42%；医疗保险支出6.512554万元，占总支出的5.9%；住房公积金支出8.226072万元，占总支出的7.45%；2019年预算总收入与上年对比，主要增减变动原因分析：单位是18年新成立的单位，无上年数据。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

X红河县天生桥国有林场（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出110.377746万元，比上年执行数增加110.377746万元，其中基本支110.377746万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为13.71012万元，较上年执行数增减13.71012万元，主要是养老保险支出增减。

2.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为6.169554万元，较上年执行数增减6.169554万元，主要是医疗支出增减。

3.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.343万元，较上年执行数增减0.343万元，主要是医疗支出增减。

 

4.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为81.929万元，较上年执行数增减81.929万元，主要是工资支出增减。

5.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.226072万元，较上年执行数增减8.226072万元，主要是公积金支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县天生桥国有林场（单位）2019年财政拨款支出总计110.377746万元。

未编制此项预算。

部门预算支出110.377746万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.627746万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助0.75万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县天生桥国有林场（单位）2019年基本支出110.377745万元，财政拨款110.377745万元，其中一般公共预算110.377745万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出107.627746万元，主要包括：107.627746万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出2万元，主要包括：2万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0.75万元，主要包括：0.75万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

红河县天生桥国有林场2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县天生桥国有林场（单位）2019年收支总预算220.755492万元。预算收入共110.377746万元，包括：110.377746万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共110.377746万元，包括： 110.377746万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县天生桥国有林场（单位）2019年收入预算110.377746万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入13.71012万元，占12.42%；210（类）11（款）02(项）收入6.169554万元，占5.59%；210（类）11（款）99(项）收入0.343万元，占0.31%；213（类）02（款）04(项）收入81.929万元，占74.23%；221（类）02（款）01(项）收入8.226072万元，占7.45%；与上年对比增减110.377746万元，主要增减变动原因分析单位是18年4月新成立的单位。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 110.377746万元。本级财力安排支出 110.377746万元，其中，基本支出110.377746万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出13.71012万元，210（类）11（款）02(项）支出6.169554万元，210（类）11（款）99(项）支出0.343万元，213（类）02（款）04(项）支出81.929万元，221（类）02（款）01(项）支出8.226072万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

新预算单位

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县天生桥国有林场（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少1万元，增加/减少的主要原因是：单位是2018年新成立的单位，2018年无预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县天生桥国有林场因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

红河县天生桥国有林场公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：单位是2018年新成立的单位，2018年无预算数。

（三）公务接待费

红河县天生桥国有林场公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少1万元，增减变动主要原因分析：单位是2018年新成立的单位，2018年无预算数。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县天生桥国有林场2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县天生桥国有林场国有资产总额547.777478万元，其中：流动资产283.764671万元，固定资产259.029857万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.98295万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

未编制此项预算。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县天生桥国有林场2019年无项目预算。

第四部分名词解释

一、2019年年初预算只包括本级财力安排的人员经费和公用经费，不包括上级安排指标；没有项目支出、政府采购、政府性基金预算、政府购买服务预算。

二事业单位离退休指：归口管理的事业单位开支的离退休经费，我单位只预算退休公用经费部分；

机关事业单位基本养老保险缴费支出指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

事业单位医疗指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

林业事业机构2130204款指：政府用于林业事业单位的基本支出；

住房公积金指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

工资和福利支出指：单位开支的在职职工劳动报酬和缴纳的各项社会保险费等；

商品和服务支出指：购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助指：政府用于对个人和家庭的补助支出。

红河县天生桥国有林场

                             2019年04月01日

监督索引号53252900762900111