红河县纪律检查委员会2019年预算公开说明

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红河县纪律检查委员会2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县纪律检查委员会2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案，深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）机构设置情况

中共红河县纪律检查委员会、红河县监察委员会机关设16个职能室（部），分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、巡查办、巡查组、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

（三）主要工作

2019年重点工作是：以开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动为契机，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话，坚持依规依纪从严治党，切实维护和执行党的纪律，突出反腐倡廉建设重点，营造良好的政治生态，加大责任追究力度，推动“两个责任”全面落实，深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算编制情况

红河县纪律检查委员会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路主要表现为：力求体现完整性、可靠性和公开性，坚持以下原则：1、贯彻中国共产党和国家的路线、方针、政策的原则。2、正确处理国家预算与国民经济和社会发展计划关系的原则。3、正确处理积累和消费的比例关系的原则。4、坚持当年预算收支平衡，略有结余的原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制75人，其中：行政编制75人。在职实有39人，其中：财政全供养39人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县纪律检查委员会部门2019年财政拨款收支总预算800.51万元。

财政拨款预算总收入为800.51万元，其中：一般公共服务支出收入642.66万元，占总收入的80%；社会保障和就业支出收入76.26万元，占总收入的10%；卫生健康支出收入36.04万元,占总收入的5%；住房保障支出收入45.54万元,占总收入的5%；与上年对比增加153.97万元，主要增减变动原因分析人员经费增加。

支出为800.51万元，其中：一般公共服务支出642.66万元，占总支出的80%；社会保障和就业支出收入76.26万元，占总支出的10%；卫生健康支出36.04万元,占总支出的5%；住房保障支出收入45.54万元,占总支出的5%；与上年对比增加153.97万元，主要增减变动原因分析人员经费增加。

 

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款支出800.51万元，比上年执行数增加153.97万元，其中基本支642.66万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）11（款）01(项）2019年预算数为642.66万元，较上年执行数增减145.96万元，主要是人员经费支出增加。

208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.36万元，较上年执行数增减0万元，主要是XX支出增减。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为75.9万元，较上年执行数增加2.99万元，主要是基本养老保险支出支出增加。

4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为34.16万元，较上年执行数增减2.35万元，医疗保险支出增加。

5.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为1.89万元，较上年执行数增减0.89万元，主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为45.54万元，较上年执行数增减1.79万元，主要是住房公积金支出增加。

 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县纪律检查委员会2019年财政拨款支出总计800.51万元。

政府预算支出800.51万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出662.13万元，机关商品和服务支出128.88万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出9.5万元。

部门预算支出800.51万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出662.13万元，商品和服务支出128.88万元，对个人和家庭的补助9.5万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县纪律检查委员会2019年基本支出800.51万元，财政拨款800.51万元，其中一般公共预算800.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出662.13万元，主要包括：基本工资168.84万元、津贴补贴321.73万元、奖金14.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.9万元、职工基本医疗保险缴费34.16万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金45.54万元。

商品和服务支出128.88万元，主要包括：办公费59.01万元、水费1.56万元、电费2.5万元、邮电费4.69万元、差旅费3.44万元、维修（护）费2.82万元、公务接待费3.75万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用45.74万元、其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭的补助9.5万元，主要包括：生活补助9.5万元。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县纪律检查委员会2019年无政府性基金预算支出。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县纪律检查委员会2019年收支总预算800.51万元。预算收入共800.51万元，包括： 一般公共预算拨款收入800.51万元；预算支出共800.51万元，包括：一般公共服务支出642.66万元，社会保障和就业支出76.26万元，卫生健康支出36.04万元，住房保障支出45.54万元。

七、预算单位支出情况说明

红河县纪律检查委员会2019年收入预算800.51万元，其中：财政拨款预算总收入为800.51万元，其中：一般公共服务支出收入642.66万元，占总收入的80%；社会保障和就业支出收入76.26万元，占总收入的10%；卫生健康支出收入36.04万元,占总收入的5%；住房保障支出收入45.54万元,占总收入的5%；与上年对比增加153.97万元，主要增加变动原因分析人员经费增加。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出800.51万元。本级财力安排支出 800.51万元，其中，基本支出800.51万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）11（款）01(项）支出642.66万元；208（类）05（款）01(项）支出0.36万元；208（类）05（款）05(项）支出75.9万元；210（类）11（款）01(项）支出34.16万元；210（类）11（款）99(项）支出1.89万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、人员经费增加。

2、基本养老保险支出增加。

3、医疗保险支出增加。

4、住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.红河县纪律检查委员会2018年没有项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县纪律检查委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是根据八项规定，业务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县纪律检查委员会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县纪律检查委员会公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费26万元，比2018年预算增加10万元，增加变动主要原因分析：主要用于保障全县纪检工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县纪律检查委员会公务接待费预算数15万元，比2018年预算减少20万元，增减变动主要原因分析：根据八项规定，业务接待减少，主要用于接待乡镇干部及村委会干部产生的费用。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2019年红河县纪律检查委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

见红河县纪律检查委员会没有行政事业单位国有资产占有使用情况。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县纪律检查委员会2019年机关运行经费财政拨款预算128.88万元，主要用于办公费59.01万元，水费1.56万元，电费2.5万元，邮电费4.69万元，差旅费3.44万元，    维修（护）费2.82万元，公务接待费3.75万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用45.74万元，其他商品和服务支出0.36万元。较上年预算执行数增加18.79万元，增减变动主要原因：办理案件增多，导致差旅费、公务用车运行维护费增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县纪律检查委员会2019年无县级项目预算支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

 

监督索引号53252900622200111