中共红河县委老干部局2019年预算公开说明

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中共红河县委老干部局2019年预算公开说明

 

目录

 

第一部分  中共红河县委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中共红河县委老干部局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  中共红河县委老干部局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分  名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，主要职能是：

1、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离退休干部制度的有关规定，结合本县、本单位的实际情况制定具体的实施细则和办法。

2、负责做好离退休老干部的政治学习，文件传阅，听重要报告，参加有关会议和政治活动等具体组织活动。

3、配合有关部门组织离退休老干部为经济建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离退休老干部的好人好事。

4、负责组织离退休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动。

5、对离退休干部进行家访和组织慰问活动，经常了解老干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

6、编制离退休干部活动经费的预算，并按规定统一掌握使用。

7、根据本地实际，与有关部门同心协力，共同做好离退休干部的服务工作。

8、承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）机构设置情况

中共红河县委老干部局设有：办公室、老干部活动中心、老年大学3个职能科室。

（三）主要工作

1、切实抓好《意见》的贯彻落实工作，高起点、全方位谋划好全县新形势下的老干部工作。认真贯彻落实中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号、红办发〔2017〕29号文件精神，结合我县实际，主动作为，敢于谋划，贯彻执行好我县的《实施意见》，积极探索全县老干部工作跨越发展、转型发展的新路子，高起点、全方位谋划好全县新形势下的老干部工作。

2、发挥独特优势，引领老干部为党和人民事业增添正能量。要充分发挥老干部政治优势、经验优势和威望优势，大力传承红色基因，为党和人民事业增添正能量。以建立离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动示范点为平台，认真组织全县离退休干部深入改革发展一线，深入决战脱贫攻坚、决胜全面小康，开展志愿服务、参观考察、建言献策等以“学、谈、演、展、讲、行”等多种形式，开展正能量活动活动。

3、加强离退休干部思想政治建设。通过开展学习培训、专题讲座和座谈交流等形式，认真组织离退休干部深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，省、州、县两会精神及全国全省全州老干部工作会议精神。抓好离退休干部学习党的十九大精神专题培训。

4、开展好省、州、县市三级联动创建“示范党支部”工作。按照我县出台的创建示范党支部《实施方案》，以加强思想政治建设、强化理论武装为根本，以严肃党内生活、严明政治规矩、严格组织纪律为主线，以班子建设、党员管理、组织生活、制度落实、作用发挥为重点，以推进“两学一做”学习教育常态化、制度化为抓手，扎实开展“示范党支部”创建工作。

5、继续抓实老干部“两个阵地”建设，进一步丰富老干部精神文化生活。以开展创建老年大学州级示范校为契机，向标准看齐，努力在人员配备、设施配置等硬件上下功夫，不断改善和提高我县老年大学的办学条件。加强和改善老干部活动中心软硬件建设，为老干部提供安全舒适的活动环境。充分发挥县老干部活动中心的主导作用，积极开展形式多样的老干部文体活动，满足老干部“老有所乐”需求。注重政治性、思想性和科学性、知识性、趣味性的有机结合，广泛开展适合老干部特点的各类文体活动，引导老干部创建年度文化品牌，积极开展增添正能量活动。

6、抓好“两项待遇”的落实。组织离退休干部参加政治理论学习，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、组织外出参观考察，让离退休干部及时听到党的声音，及时了解中央和省委、州委、县委的方针政策。进一步落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制。全面推进落实离休干部省内异地持卡就医和医疗费结算工作，改进离休干部医疗保健工作。抓好红组通〔2017〕12号、红组通〔2017〕13号、红组通〔2017〕14号等文件的贯彻执行。

7、认真落实老干部工作目标管理责任制，通过抓督查促落实，不断加强和改进老干部工作。进一步强化督查考核，加强对各乡镇各部门老干部工作的日常督促、检查和指导，通过督查考核，努力形成党委、政府统一领导，组织、老干部工作部门具体实施，有关部门齐抓共管，全社会共同关心支持的良好工作格局，着力解决我县老干部工作发展不平衡、个别单位对老干部工作重视支持不够的问题。

8、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强和改进老干部工作队伍自身建设。持续开展“两学一做”学习教育，加强干部职工对党的路线方针政策和老干部工作政策业务的学习，强化政治意识、纪律意识和规矩意识，大力传承党的光荣传统和优良作风，着力解决老干部工作者和老干部工作中“不严不实”的问题，努力把老干部工作者培养成为讲政治、懂规矩的模范，把老干部工作部门建设成为“讲政治、重奉献、业务精、作风好”的模范部门，把党委、政府对老干部的关心关怀落实到具体的服务管理工作之中，让党放心，让老干部满意。

二、部门预算编制情况

中共红河县委老干部局编制2019年部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学性、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我局编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共红河县委老干部局2019年财政拨款收支总预算127.69万元。

财政拨款预算总收入为127.69万元，其中：一般公共服务收入127.69万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加18.01万元，主要增减变动原因分析是在职人员的增加及调整增资。

支出为127.69万元，其中：社会保障和就业支出117.43万元，占总支出的91.96%；卫生健康支出4.71万元，占总支出的3.69%;住房保障支出5.55万元，占总支出的4.35%；与上年对比增加18.01万元，主要增减变动原因分析是在职人员的增加及调整增资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共红河县委老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出127.69万元，比上年执行数增加18.01万元，其中基本支出127.69万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为2.78万元，较上年执行数减少1.06万元，主要是人员的增减变动。

2.208（类）05（款）03(项）2019年预算数为105.40万元，较上年执行数增加22.12万元，主要是调整增资。

3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为9.25万元，较上年执行数减少1.67万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调减。

4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.16万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是职工基本医疗保险缴费基数调减。

5.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.55万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是在职人员的增加。

6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为5.55万元，较上年执行数减少1万元，主要是公积金缴费基数调减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共红河县委老干部局2019年财政拨款支出总计127.69万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元。

部门预算支出127.69万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出88.70万元，机关商品和服务支出26.01万元，对个人和家庭的补助支出12.98万元。

四、部门收支预算总体情况说明

中共红河县委老干部局2019年基本支出127.69万元，财政拨款127.69万元，其中一般公共预算127.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出88.70万元，主要包括：88.70万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出26.01万元，主要包括：26.01万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助12.98万元，主要包括：12.98万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

中共红河县委老干部局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，中共红河县委老干部局2019年收支总预算127.69万元。预算收入共127.69万元，包括： 127.69万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共127.69万元，包括：127.69万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

中共红河县委老干部局2019年收入预算127.69万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入2.78万元，占2.18%；

208（类）05（款）03(项）收入105.40万元，占82.54%；208（类）05（款）05(项）收入9.25万元，占7.24%；210（类）11（款）01(项）收入4.16万元，占3.26%；210（类）11（款）99(项）收入0.55万元，占0.43%；221（类）02（款）01(项）收入5.55万元，占4.35%。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 127.69万元。本级财力安排支出127.69万元，其中，基本支出127.69万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）收入2.78万元；208（类）05（款）03(项）收入105.40万元；208（类）05（款）05(项）收入9.25万元；210（类）11（款）01(项）收入4.16万元；210（类）11（款）99(项）收入0.55万元；221（类）02（款）01(项）收入5.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.商品和服务支出减少，主要是预算项目的减少；

2.人员经费、养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等

支出减少，主要是人员调出及养老保险、职业年金缴费等基数的减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共红河县委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：在严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约规定下严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共红河县委老干部局2019年因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：年内无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共红河县委老干部局2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2019年无购置公务用车计划；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：公车改革后，局机关无保留公务用车。

（三）公务接待费                                                

中共红河县委老干部局2019年公务接待费预算数4.8万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约规定。

十、政府采购预算情况

2019年度未编制采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共红河县委老干部局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共红河县委老干部局国有资产总额142.99万元，其中：流动资产38.99万元，固定资产104万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无向下转移支付资金。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

中共红河县委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算127.69万元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。较上年预算执行数增加18.01万元，增减变动主要原因：调整增资，增加了工资福利支出。

（二）项目支出绩效目标（县级）

中共红河县委老干部局2019年本级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务费。

监督索引号53252900428700111