中共红河县委组织部2019年预算公开说明

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中共红河县委组织部2019年预算公开说明

 

目录

 

第一部分  中共红河县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中共红河县委组织部2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分  中共红河县委组织部2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分  名词解释

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，中共县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要工作职责是：

（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出县委、县级国家机关部委办局和乡镇及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设，健全党内生活；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一规划，综合指导全县后备干部队伍建设工作，负责乡、科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的政策措施，组织落实培养和选拔中、青年干部工作。

（4）对全县的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教肓、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长.，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质 的干部队伍服务。

（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全县干部教肓工作，拟定全县干部教肓培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

（8）负责全县知识分子政策的落实、检查和协调，配合有关部门，搞好知识分子管理工作。

（9）负责做好全县干部审查、落实干部政策以及党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）研究并认真做好离退休干部的管理工作，充分发恽离退休干部在两个文明建设中的积极作用；配合有关部门开展各种有益老干部身心健康的活动。

（11）负责领导全县党员电教工作，抓好全县电教网点建设及网点管理，推进党员电教工作的全面开展。

（12）组织和督促本地区党员电教片的播放和收看，积极组织、协调片源，检查本地区电教设备的使用、管理情况。

（13）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共红河县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、大学生村官管理科、党员服务中心12个职能科室。合署办公机构有中共红河县委党代会常任制工作办公室，县委派出机构有中共红河县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，临时机构有“两学一做”学习教育协调领导小组。

（三）主要工作

1、持续把党的政治建设摆在首位。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和长期工作主题，坚持不懈强化理论武装，加强思想建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步推动广大党员干部做到真正入心践行、知行合一，筑牢理想信念，增强执政本领，提升品行作风。

2、持续提升组织力。结合“基层党建提质创新年”重点任务和我县发展实际需要，深入推进红河县“12652”党建“十三五”规划，以发挥基层党组织和党员的“两个作用”为出发点，组织各级党支部开展“红旗党支部”达标创建，完成村（社区）“两委”换届工作，在服务中心大局中建强党的基层组织，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3、持续打造“侨乡铁军”。坚持新时期好干部标准，加快建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励干部工作体系，结合党政机构改革需要，从突出政治标准甄别干部，坚持事业为上、依事择人，精准化培训增强执政本领，重在日常从严管理，激励干部担当作为和做好年轻干部工作，扎实做好干部“育、选、管、用”工作。

4、持续激发人才活力。坚持实用为本，在实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策上做文章，进一步优化人才环境；对接“万人计划”“英才计划”，大力引进高端紧缺人才，补齐人才短板；抓实乡土人才培养使用工程，集聚各行各业精英，在助推红河县发展的同时，推动本土人才的兼容并蓄、淬砺致臻，促进红河人才的转型升级。

5、持续建设模范部门。打铁必须自身硬，以推动组织工作规范化建设、增强组工干部能力素质为着力点，以基层党（工）委现场述职会议、组织系统大练兵、党务工作大比拼等活动为载体，加强组工干部思想政治和业务能力建设，推动补短板提质效，不断提高组织工作质量。

二、部门预算编制情况

中共红河县委组织部编制2019年部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学性、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我部编制纳入2019年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共红河县委组织部2019年财政拨款收支总预算856.52万元。

财政拨款预算总收入为856.52万元，其中：一般公共服务收入856.52万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加280.98万元，主要增减变动原因分析是增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费。

支出为856.52万元，其中：一般公共服务支出792.80万元，占总支出的92.56%；社会保障和就业支出30.71万元，占总支出的3.59%；卫生健康支出14.68万元，占总支出的1.71%;住房保障支出18.33万元，占总支出的2.14%；与上年对比增加280.98万元，主要增减变动原因分析是增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共红河县委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出856.52万元，比上年执行数增加280.98万元，其中基本支出280.98万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）32（款）01(项）2019年预算数为364.03万元，较上年执行数减少88.60万元，主要是对党建经费支出的减少。

2.201（类）32（款）50(项）2019年预算数为15.32万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是调整增资加大了工资福利支出。

3. 201（类）32（款）99(项）2019年预算数为413.44万元，较上年执行数增加384.12万元，主要是增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费支出。

4. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.16万元，较上年执行数增减0万元，主要是离退休人员较上年无变化。

5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为30.55万元，较上年执行数减少7.57万元，主要是下调了机关事业单位基本养老保险缴费基数，故支出数较上年减少。

6.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为12.61万元，较上年执行数减少2.76万元，主要是下调了职工基本医疗保险缴费基数，故支出数较上年减少。

7.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为1.14万元，较上年执行数减少0.15万元，主要是下调了职工基本医疗保险缴费基数，故支出数较上年减少。

8.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.93万元，较上年执行数增减0万元，主要是离退休人员较上年无变化。

9.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为18.33万元，较上年执行数减少4.54万元，主要是在职人员的减少，减少了住房公积金支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共红河县委组织部2019年财政拨款支出总计856.52万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元。

部门预算支出856.52万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出282.80万元，机关商品和服务支出152.01万元，对个人和家庭的补助支出421.70万元。

四、部门收支预算总体情况说明

中共红河县委组织部2019年基本支出856.52万元，财政拨款856.52万元，其中一般公共预算856.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出282.80万元，主要包括：282.80万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出152.01万元，主要包括：152.01万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助421.70万元，主要包括：421.70万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府基金收支情况说明

中共红河县委组织部2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，中共红河县委组织部2019年收支总预算856.52万元。预算收入共856.52万元，包括： 856.52万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共856.52万元，包括：856.52万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

中共红河县委组织部2019年收入预算856.52万元，其中：201（类）32（款）01(项）收入364.03万元，占42.50%；201（类）32（款）50(项）收入15.32万元，占1.79%；201（类）32（款）99(项）收入413.44万元，占48.27%；208（类）05（款）01(项）收入0.16万元，占0.02%；208（类）05（款）05(项）收入30.55万元，占3.57%；210（类）11（款）01(项）收入12.61万元，占1.47%；210（类）11（款）02(项）收入1.14万元，占0.13%；210（类）11（款）99(项）收入0.93万元，占0.11%；221（类）02（款）01(项）收入18.33万元，占2.14%，与上年对比增加280.98万元，主要增减变动原因分析是增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费支出。

八、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 856.52万元。本级财力安排支出 856.52万元，其中，基本支出856.52万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）32（款）01(项）支出364.03万元；201（类）32（款）50(项）支出15.32万元；201（类）32（款）99(项）支出413.44万元；208（类）05（款）01(项）支出0.16万元；208（类）05（款）05(项）支出30.55万元；210（类）11（款）01(项）支出12.61万元；210（类）11（款）02(项）支出1.14万元；210（类）11（款）99(项）支出0.93万元；221（类）02（款）01(项）支出18.33万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.对人人和家庭补助支出增加，主要是增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费支出；

2.商品和服务支出减少，主要是预算项目的减少；

3.人员经费、养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等

支出减少，主要是人员调出及养老保险、职业年金缴费等基数的减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共红河县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，主要原因是：在严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约规定下严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共红河县委组织部因公出国（境）费预算数0万元，2019年无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共红河县委组织部公务用车购置及运行维护费预算数5.9万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平，增减变动原因分析：2019年无购置公务用车计划；运行维护费5.9万元，与2018年预算数持平，增减变动主要原因分析：公车改革后，部机关留用一辆公务用车，主要用于保障日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年中共红河县委组织部公务接待费预算数2万元，与2018年预算数持平，增减变动主要原因分析：严格执行中央八项规定及认真履行厉行节约规定。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金11.23万元。其中：支出类型为办公设备，数量54，金额11.23万元，政府采购方式为政府集中采购或部门自行采购，资金来源为：本级财力安排（年初预算）。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共红河县委组织部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共红河县委组织部国有资产总额150.5306万元，其中：流动资产53.7479万元，固定资产96.7827万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

中共红河县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算856.52万元，主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务及对个人和家庭的补助支出。较上年预算执行数增加280.98万元，增减变动主要原因：增加了对精准扶贫驻村干部生活补贴的预算经费。

（二）项目支出绩效目标（县级）

中共红河县委组织部2019年本级项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。等日常公用经费两部分。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900620300111