红河县人民政府扶贫开发办公室部门单位2019年预算公开说明

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红河县人民政府扶贫开发办公室部门单位2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门收支预算总体情况说明

五、部门政府基金预算情况说明

六、预算单位收入情况说明

七、预算单位支出情况说明

八、部门预算收支增减变化情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈红河县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕51号）、设立红河县人民政府扶贫开发办公室，为县人民政府工作部门，正科级。根据《红河县人民政府办公室关于印发红河县人民政府扶贫开发办公室主要职责》（红政办发〔2017〕64号）和《红河机构编制委员会红河县人民政府扶贫开发办公室事业单位机构编制规范的通知》（红编〔2018〕38号）内设机构和人员编制规定的通知批准红河县扶贫办承担以下具体职能：1.宣传、贯彻省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟定红河县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。2.会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。3.负责拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。5.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。6.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流合作。7.负责协调沪滇对口帮扶和部门对口帮扶相关工作。8.承担红河县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。9.承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、红河县人民政府扶贫开发办公室（有人员编制）内设综合股、项目与规划股、产业金融股、社会帮扶协作股、山区开发股、督查考评股等6个股室；其他事业单位1个（有人员编制）：红河县精准扶贫管理中心，根据《红河机构编制委员会红河县人民政府扶贫开发办公室事业单位机构编制规范的通知》（红编〔2018〕38号）文件成立，相当于股所级。

2、加设由县委、县政府领导分管5个临时机构（无人员编制，抽调全县相关工作人员组成）：红河县扶贫开发领导小组办公室、红河县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室、红河县脱贫攻坚指挥部、红河县南部山区开发领导小组办公室、红河县沪滇扶贫协作领导小组办公室等。五个临时机构人员工资由抽调原单位发放，办公运行经费在扶贫办列支。

（三）主要工作

2019 年重点工作任务介绍：2019年是红河县实现脱贫摘帽的决战决胜之年，我们及早谋划，安排部署工作，于1月4日召开了县扶贫开发领导小组会议，审定了2019年脱贫攻坚实施方案，明确了各项工作目标任务，2019年计划退出贫困村71个、贫困人口46410人，实现全县脱贫摘帽。1.全面压实末端责任。按照“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”的要求，以彻底落实好“网格化”责任清单抓落实，以强化作战指挥抓落实，督查督促县级领导、部门、乡镇、村组和驻村工作队、包户职工沉下身子抓帮扶，推进“户户清”、“村村清”全面“清零”。2.聚焦“两不愁三保障”强化帮扶。充实完善产业就业扶贫平台，围绕新型经营主体对有劳动能力贫困户全覆盖这条主线，引导贫困户加入各类型产业合作组织。全面完成贫困对象住房保障工程，加快推进2018年易地扶贫搬迁安置点建设，全面完成“4类重点对象”CD级危房改造，推进非4类重点对象CD级危房改造。继续实施严格的“控辍保学”乡镇“五包”责任制度，落实教育保障措施；深入实施大病分类集中救治，全面完成家庭医生签约服务，防止因学致贫、因病致贫等问题发生。确保社会养老有保障，建档立卡贫困户符合条件的家庭成员100%参加城乡居民社会养老保险，并将完全或部分丧失劳动能力的贫困人口100%纳入低保或特困人员救助范围。3.定向制导消除短板。按照县级项目库、乡级线路图、村级施工图，统一指挥，推动项目建设向规范化、精准化转变，全面消除“61065”脱贫攻坚指标体系中的短板弱项。

二、部门预算编制情况

红河县人民政府扶贫开发办公部门预算根据《中华人民共和国预算法》有关规定、及县财政局《关于编制2019年部门预算》的通知（红财预〔2018〕194号）文件精神，县扶贫办本着保运转、保稳定、保基本民生，量力而行，统筹兼顾，厉行节约，绩效管理，收支平衡，公开透明，硬化预算约束的原则，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和州委、州政府“13611”战略部署，按照县委、县政府“三坚持、五着力”工作思路，围绕“三个示范一个通道”的发展目标，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，牢固树立长期过“紧日子”的思想，编制了2019年度预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共7个（含2个内设机构，5个临时机构，独立核算机构1个），其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个，5个临时机构。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制6人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年财政拨款收支总预算898.10万元。

财政拨款预算总收入为898.10万元，其中：一般公共预算收入898.10万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加453.1万元，主要增减变动原因分析增加专项收入安排拨款600万元，其资金主要是捐赠收入，捐赠方有指定用途。

支出为898.10万元，其中：社会保障和就业支出31.68万元，占总支出的3.52%；卫生健康支出15.07万元，占总支出的1.68%；农林水支出832.43万元，占总支出的92.69%；住房保障支出18.91万元，占总支出的2.11%；支出与上年对比增加453.1万元，主要增减变动原因分析是农林水支出比上一年增支459.81万元，增支的主要支出是捐赠收入的支出，捐赠方有指定用途。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出898.10万元，比上年执行数增加453.1万元，其中基本支453.1万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.16万元，较上年执行数增减0.08万元，主要是离退休人员工资和公务费支出增减。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为31.52万元，较上年执行数增减0.5万元，主要是财政配套职工养老金支出增减。

3. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.03万元，较上年执行数增减-3.19万元，主要是财政配套行政职工医疗支出增减。

4. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为8.16万元，较上年执行数增减-0.12万元，主要是财政配套事业职工医疗支出增减。

5. 210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.89万元，较上年执行数增减0.35万元，主要是财政配套其他行政事业单位医疗支出增减。

6.213（类）05（款）01(项）2019年预算数为232.43万元，较上年执行数增减-79.09万元，主要是扶贫行政运行支出增减。

7.213（类）05（款）99(项）2019年预算数为600万元，较上年执行数增减-1465.5万元，主要是其他扶贫支出增减。

8. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为18.91万元，较上年执行数增减-0.36万元，主要是住房公积金支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年财政拨款支出总计898.10万元。

政府预算支出898.10万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出259.99万元，机关商品和服务支出204.21万元，对个人和家庭的补助433.9万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出898.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出259.99万元，商品和服务支出204.21万元，对个人和家庭的补助433.9万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门收支预算总体情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年基本支出898.1万元，财政拨款898.1万元，其中一般公共预算898.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出259.99万元，主要包括：基本工资70.02万元、津贴补贴87.65万元、奖金5.84万元、绩效工资30.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.52万元、职工基本医疗保险缴费14.18万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金18.91万元。

商品和服务支出204.21万元，主要包括：办公费31.76万元、水费0.22万元、电费0.35万元、邮电费0.66万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.53万元、委托业务费160万元（捐赠收入支出，主要是用于电商扶贫支出）、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用8.65万元、其他商品和服务支出0.16万元。

对个人和家庭的补助433.9万元，主要包括：生活补助3.9万元、个人农业生产补贴430万元（捐赠收入，主要是用于产业扶持的支出）。

五、部门政府基金收支情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室2018年政府性基金预算支出0万元，未编制此项预算。

六、预算单位收入情况说明

按照综合预算的原则，红河县人民政府扶贫开发办公室2018年收支总预算898.1万元。预算收入共898.1万元，包括： 898.1万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共898.1万元，包括： 898.1万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、预算单位支出情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年预算898.1万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入0.16万元，占0.02%；208（类）05（款）05(项）收入31.52万元，占3.51%；210（类）11（款）01(项）收入6.03万元，占0.66%；210（类）11（款）02(项）收入8.16万元，占0.91%；210（类）11（款）99(项）收入0.89万元，占0.1%；213（类）05（款）01(项）收入232.43万元，占25.88%；213（类）05（款）99(项）收入600万元，占66.8%；221（类）02（款）01(项）收入18.91万元，占2.11%；2019年与上年对比增减443.1万元，主要增减变动原因分析是增加专项收入安排拨款600万元，其资金主要是捐赠收入，捐赠方有指定用途。

八、部门预算收支增减变化情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）预算总支出 898.1万元。本级财力安排支出 298.11万元，其中，基本支出298.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出0.16万元；208（类）05（款）05(项）支出31.52万元；210（类）11（款）01(项）支出6.03万元；210（类）11（款）02(项）支出8.16万元；210（类）11（款）99(项）支出0.89万元；213（类）05（款）01(项）支出232.43万元；213（类）05（款）99(项）支出600万元；221（类）02（款）01(项）支出18.91万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 增加专项收入安排拨款600万元，其资金主要是捐赠收入，捐赠方有指定用途（根据《云南省扶贫募捐资金管理使用办法》执行）；

2. 人员工资增幅比较大（正常晋升）；

3.财政配套的职工养老金、职业年金、住房公积等变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

未编制此项预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.7万元，公务接待费支出15.8万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：节俭开支，减少接待人次，降低接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。未编制此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数12.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：未编制此项预算；运行维护费12.7万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：降低公务用车出勤力，主要用于保障红河县脱贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）公务接待费预算数15.8万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：节俭开支，减少接待人次，降低接待标准。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金5.47万元。其中：支出类型办公设备购置，数量40，金额5.47万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：县本级财政预算收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，未编制此项预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）国有资产总额2873.2万元，其中：流动资产2628.23万元，固定资产244.97万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无向下转移支付资金。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算898.1万元，主要用于脱贫攻坚工作。较上年预算执行数增加433.1万元，增减变动主要原因：增加专项收入安排拨款600万元，其资金主要是捐赠收入，捐赠方有指定用途。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县人民政府扶贫开发办公室部门（单位）2019年本级项目共有0项，未编制此项预算。

第四部分名词解释

一、【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

二、【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

三、【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

红河县人民政府扶贫开发办公室

                                               2019年3月28日

监督索引号53252900732800111