红河县垤玛乡人民政府2019年预算公开说明

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、对下专项转移支付情况

四、政府采购预算情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、其他公开信息

第一部分 垤玛乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

垤玛乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、项目服务中心、财政所。

（三）主要工作

1.坚持以精准扶贫为中心工作，坚决打赢脱贫攻坚战役。

2.以市场为导向，转变产能，大力发展特色产业，积极引导农村劳动力转移就业，以点带面，全力推动农村经济发展。

3.积极建设农村基础设施，大力整治公共环境卫生，改善人居环境。

4.努力打造阳光型、服务型政府，提高社会服务质量。二、部门预算编制情况

（一）指导思想

立足本乡实际情况，在保运转、促发展的前提下，更好地发挥财政稳定经济、提供公共服务、调节分配等方面的作用。

（二）基本原则

 遵循真实性、全面性、规范性、及时性、准确性五大原则。

（三）编制方法

1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

2.基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、公务用车运行费、公务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、支援农村生产性支出等建设性专项支出。

（四）总体思路

按照依法预算、不出赤字、增收节支、量入为出的思路，确保稳定、促进发展，以人为本、共享成果，结合实际科学分配、突出重点。

三、预算单位基本情况

我乡编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制25人，参公管理事业编制5人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休11人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 垤玛乡人民政府2019年部门预算表

（见附件预算公开表格）

第三部分 垤玛乡人民政府2019年预算说明

一、预算单位收入情况

垤玛乡人民政府2019年财政拨款预算收入为899.76万元，其中：公共财政预算收入899.76万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收入0万元，占总收入的0%；单位自筹0万元，占总收入的0%。2019年预算总收入与上年对比增加61.77万元，主要增加原因为在职人员工资上涨。

二、预算单位支出情况

垤玛乡人民政府2019年财政拨款预算支出为899.76万元，其中：一般公共服务支出454.1万元，占总支出的50.5%；文化旅游体育与传媒支出32.16万元，占总支出的3.6%；社会保障和就业支出105.51万元，占总支出的11.7%；卫生健康支出36.08万元，占总支出的4%；农林水支出226.18万元，占总支出的25.1%；住房和保障支出45.73万元，占总支出的5.1%。与上年对比增加61.77万元，主要增加原因为在职人员工资上涨。

三、对下专项转移支付情况

本单位未编制此项预算。

四、政府采购预算情况

本单位未编制此项预算。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算支出增减变化情况说明

垤玛乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出899.76万元，比上年执行数增加61.77万元，其中基本支899.76万元，项目支出0万元。

1.201类03款01项2019年预算数为293.09万元，较上年执行数增加19.48万元，主要原因是工资支出增加。

2.201类31款01项2019年预算数为137.7万元，较上年执行数增加24.89万元，主要原因是工资支出增加。

3.207类01款09项2019年预算数为32.16万元，较上年执行数增加1.2万元，主要原因是工资支出增加。

4.208类02款08项2019年预算数为26.2万元，较上年执行数无变动。

5.208类05款01项2019年预算数为0.28万元，较上年执行数无变动。

6.208类05款02项2019年预算数为0.16万元，较上年执行数无变动。

7.208类05款05项2019年预算数为74.19万元，较上年执行数减少9.3万元，主要原因是本乡职工养老保险划财政代缴部分划归本乡自行上缴。

8.208类26款01项2019年预算数为4.68万元，较上年执行数增加0.72万元，主要原因是职工基本工资增加。

9.210类07款99项2019年预算数为0.43万元，较上年执行数无变动。

10.210类11款01项2019年预算数为16.01万元，较上年执行数减少2.3万元，主要原因是行政人员变动，新入职人员基本工资低于调出本单位的人员。

11.210类11款02项2019年预算数为17.37万元，较上年执行数减少0.79万元，主要原因是事业人员变动，新入职人员基本工资低于调出本单位的人员。

12.210类11款99项2019年预算数为2.26万元，较上年执行数增加0.94万元，主要原因是在职员工人数增加。

13.213类01款04项2019年预算数为193.18万元，较上年执行数增加25.59万元，主要原因是事业人员非基本工资部分提高。

14.213类01款52项2019年预算数为14.52万元，较上年执行数增加1.2万元，主要原因是村官生活补贴提高。

15.213类02款04项2019年预算数为8.3万元，较上年执行数减少7.66万元，主要原因是林业站人员调离。

16.213类03款17项2019年预算数为10.18万元，较上年执行数增加0.34万元，主要原因是人员工资提高。

17.221类02款01项2019年预算数为45.73万元，较上年执行数减少4.66万元，主要原因是行政事业人员变动，新入职人员基本工资低于调出本单位的人员。

18.201类06款01项2019年预算数为20.31万元，较上年执行数增加11.01万元，主要原因是财政所人员增加。

（二）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

垤玛乡人民政府2019年财政拨款支出总计899.76万元。

政府预算支出899.76万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出671.41万元，机关商品和服务支出150.44万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助77.91万元。

部门预算支出899.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出671.41万元，商品和服务支出150.44万元，对个人和家庭的补助77.91万元，债务利息及费用支出0万元。

（三）预算单位基本支出情况说明

垤玛乡人民政府2019年基本支出899.76万元，财政拨款899.76万元，其中一般公共预算899.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出674.41万元，主要包括：基本工资155.45万元，津贴补贴273.88万元，奖金12.95万元，绩效工资68.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.87万元，职工基本医疗保险缴费33.39万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金45.73万元。

商品和服务支出150.44万元，主要包括：办公费126.36万元，水费0.02万元，电费0.032万元，邮电费0.06万元，差旅费0.044万元，维修（护）费0.036万元，公务接待费0.048万元，其他交通费用23.4万元，其他商品和服务支出0.44万元。

对个人和家庭的补助77.91万元，主要包括：生活补助76.71万元，个人农业生产补贴1.2万元。

（四）部门政府性基金预算支出情况说明

本单位未编制此项预算。

（五）部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，垤玛乡人民政府2019年收支总预算899.76万元。预算收入共899.76万元，包括：一般公共预算拨款收入899.76万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元；预算支出共899.76万元，包括：一般公共服务支出454.1万元，社会保障和就业支出105.52万元，卫生健康支出36.08万元，住房保障支出45.73万元，文化旅游体育与传媒支出32.16万元，农林水支出226.18万元。

（六）部门收入预算情况说明

垤玛乡人民政府2019年收入预算899.76万元，其中：201类03款01项收入296.09万元，占总收入的32.91%；201类31款01项收入137.7万元，占总收入的15.3%；207类01款09项收入32.16万元，占总收入的3.57%；208类02款08项收入26.2万元，占总收入的2.91%；208类05款01项收入0.28万元，占总收入的0.03%；208类05款02项收入0.16万元，占总收入的0.02%；208类05款05项收入74.19万元，占总收入的8.25%；208类26款01项收入4.68万元，占总收入的0.52%；210类07款99项收入0.43万元，占总收入的0.05%；210类11款01项收入16.01万元，占总收入的1.78%；210类11款02项收入17.37万元，占总收入的1.93%；210类11款99项收入2.26万元，占总收入的0.25%；213类01款04项收入193.18万元，占总收入的21.47%；213类01款52项收入14.52万元，占总收入的1.61%；213类02款04项收入8.3万元，占总收入的0.92%；213类03款17项收入10.18万元，占总收入的1.13%；221类02款01项收入45.73万元，占总收入的5.08%；201类06款01项收入20.31万元，占总收入的2.26%。与上年对比增加61.77万元，增加主要原因是人员工资上涨。

（七）部门支出预算情况说明

垤玛乡人民政府2019年部门预算总支出 899.76万元。本级财力安排支出899.76万元，其中，基本支出899.76万元，项目支出0万元。

1.部门支出按功能科目分类情况

201类03款01项支出296.09万元，201类31款01项支出137.7万元，207类01款09项支出32.16万元，208类02款08项支出26.2万元，208类05款01项支出0.28万元，208类05款02项支出0.16万元，208类05款05项支出74.19万元，208类26款01项支出4.68万元，210类07款99项支出0.43万元，210类11款01项支出16.01万元，210类11款02项支出17.37万元，210类11款99项支出2.26万元，213类01款04项支出193.18万元，213类01款52项支出14.52万元，213类02款04项支出8.3万元，213类03款17项支出10.18万元，221类02款01项支出45.73万元，201类06款01项支出20.31万元。

2.基本支出预算变动的主要原因

（1）行政事业人员的增减变动，基本工资基数变动。

（2）各类经费支出标准变化。

（3）部门预算编制标准化、细分化。

3.项目支出预算变动的主要原因

无。

（八）部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

垤玛乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出16.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是：在职人员增加。具体情况如下：财政所新进人员1名，按预算要求增加人均0.2万元经费。

1.因公出国（境）费

2019年垤玛乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年垤玛乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费10万元，比2018年预算无变动。

3.公务接待费

2019年垤玛乡人民政府公务接待费预算数16.6万元，比2018年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析：在职人员增加。

（九）部门政府采购情况说明

本单位未编制此项预算。

（十）部门政府购买服务情况说明

本单位未编制此项预算。

（十一）部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，垤玛乡人民政府国有资产总额2187.85万元，其中：流动资产1760.19万元，固定资产427.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（十二）其他公开信息

1.机关运行经费

垤玛乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算150.44万元，主要用于保障乡政府日常工作开展。较上年预算执行数增加21.1万元，增减变动主要原因：在职人员增加及工作经费标准提高。

2.项目支出绩效目标（县级）

无项目预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900256800111