宝华镇人民政府2019年预算公开说明

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宝华镇人民政府2019年预算公开说明

目录

第一部分宝华镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分宝华镇人民政府2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分宝华镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。宝华镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置情况

宝华镇人民政府设有：行政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定宝华镇人民政府直属事业机构5个，即：宝华镇农业综合服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇文化广播服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；宝华镇社会保障服务中心，机构规格属于股所级，宝华镇财政所，机构规格属于股所级。

（三）主要工作

2019年重点工作任务介绍：

1.实现全面脱贫摘帽目标

紧紧围绕“两不愁三保障”脱贫要求，聚焦“户户清”，实施精准帮扶。2019年计划脱贫出列期垤、俄垤、嘎他3个村委会，计划脱贫426户1857人，贫困发生率降至1.8%以下。积极实施“一村一品”产业推进行动，确保每个村委会至少建立1个以上扶贫产业基地，每户贫困户至少与1个新型农业经营主体建立生产经营合作关系。开工建设嘎他、期垤、俄垤3个村级光伏扶贫电站。打好就业增收硬仗，通过以奖代补，做好“一户一人稳定就业”工作，完成2228人转移就业，实现“户户有增收项目、人人有增收门路”目标。继续实施青壮年劳动力素质提升行动，聘请乡村公务性岗位181名。继续实施产业易地集中式扶贫，将2019年预脱贫户3000元/户的产业到户资金入股到红河县甲天下食用菌种植专业合作社，确保实现426户1857人脱贫。投入60万元发展稻鱼共种项目3200亩，覆盖1713户建档立卡贫困户。启动脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造“清零”行动，全面完成145户4类重点对象危房改造。落实“一户一宅、建新拆旧”政策，支持和鼓励群众自行拆除旧房。巩固义务教育均衡发展成果，继续实施严格的“控辍保学”责任制度，高中毕业后不因贫困影响继续接受教育。开展新一轮成年人口扫盲行动，聚焦45岁以上贫困群体素质提升，举办“村村推普脱贫培训班”。落实“四重保障”措施，家庭签约服务重点覆盖慢性病患者等政策。持续推进定点扶贫、沪滇扶贫协作、社会扶贫，凝聚最大力量共同打赢脱贫攻坚战。认真分级分类落实禁毒脱贫举措。全面开展“脱贫感党恩、永远跟党走”主题实践活动，激发贫困户内生动力。完善深度贫困地区脱贫攻坚项目库编制工作。紧盯问题彻查整改，及时研究解决贫困户出列后的新矛盾、新问题，建立脱贫攻坚问题整改台账，逐项研究、逐项整改、逐项销号。

2.推进农村人居环境整治

引导群众提高个人卫生、家庭卫生、公共卫生，实现所有贫困村基础设施全面达标，实现61个自然村标准化篮球场、活动场地、村民活动场所全覆盖；启动“厕所革命”，实现61个自然村垃圾池、厕所全覆盖；新建嘎他村委会卫生室；启动实施投入624万元的嘎他、期垤、俄垤行政村基础设施建设，其中：嘎他村委会投入209万元，期垤村委会投入208万元，俄垤村委会投入207万元；巩固提升投入398万元的安庆、朝阳、宝华3个村委会村庄建设。实施投入130万元的龙普上下寨、期垤上寨、规针村人居环境整治项目。实施第四批移民避险解困试点项目，覆盖457户1797人，涉及资金7281.33万元。组织实施“移风易俗·弘扬时代新风”行动，深化“文明家庭”、“最美家庭”文明创建活动。建立健全乡村治理体系，规范完善村规民约，力争创建1个以上农村社区，引导村民组织村务议事会、道德评议会等乡风评议组织，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

3.紧跟乡村振兴战略步伐

继续推动产业融合发展，在全镇打造梯田红米品牌，计划年内收购600吨优质梯田红米；打造龙玛村稻渔示范基地，发展芭蕉芋种植示范基地3000亩；在6个村委会建成6个专业合作社；大力推广甘蔗、芒果、香蕉等热区产业种植；依托规模化种养殖基地和农业龙头企业加工区，助推电商、物流等现代服务业发展，形成三次融合发展的良好局面；完成5256户4515份土地承包经营权颁证；提高生猪、大牲畜等畜牧存栏率和畜牧业产品质量，实现畜牧业生产各项指标有所突破。

4.打造文化旅游强镇名片

认真打好撒玛坝“两张世界名品”，大力推进乡村振兴，全力打造文化旅游强镇。启动实施大科寨、达普、规针、塔卜等9个旅游扶贫特色示范村建设和红河县次中心项目建设；继续推进投入约2000万元的红河县哈尼梯田旅游新农村建设上山及低丘缓坡综合利用项目建设；完成撒玛坝游客中心建设和撒玛坝万亩梯田景区升A；建成撒玛坝万亩梯田景区长街宴购物街、民俗文化展览馆、苏红古村落改造复兴项目。争取建成6个行政村“村史室”、重点打造朝阳龙甲和嘎他2个村史室。推进旅游扶贫示范镇创建，推动“互联网+”、智慧旅游等实现创新驱动发展；充分运用“一部手机游云南”平台，着力举办好“开秧节”“长街宴”等民族节庆活动，凸显文化旅游强镇特色。通过开展文艺汇演等多种方式，充分挖掘一批本土文化及土司文化。依托热区综合开发和旅游产业发展，继续推进“大众创业、万众创新”，支持鼓励农户发展农家乐、民俗客栈、家庭农场、采摘庄园等一批具有特色的旅游文化产业，为打造文化旅游强镇添加元素。

5.确保民生事业持续向好

继续实施控辍保学措施，认真贯彻落实教育事业振兴金秋计划，抓好学校教学秩序监管和校园周边环境的整治工作，为学校营造良好的教育教学环境。继续完善贫困学生的救助机制，加强学生营养餐改善计划的监督管理，确保教育工作安全、和谐、有序发展。加快发展社会福利事业，解决好老弱病残等社会弱势群体的生产生活问题，大力宣传养老保险政策，确保养老保险参保率达到95%以上，续保率达100％。逐步完善城乡低保制度，加大对弱势群体的救助力度，加快发展社会福利事业，切实保障老年人、残疾人、妇女儿童合法权益。完成宝华镇撒玛坝景区道路改扩建工程、落孔尖山蓄水坝工程和提质扩容工程；完成撒玛坝片区4条沟渠及杨柳片区2条沟渠的修复；完成安庆村居家养老服务中心建设，解决安庆村委会1500余人安全饮水问题，完成集镇一水两污工程建设。提升改造宝华镇辖区内26个自然村进村道路，继续推进老们、达依、美德进村道路硬化工程和龙玛村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目。围绕老百姓出行难、学生出行难，计划建设48座小桥。

6.发挥生态文明示范效应

坚持环境保护“党政同责”和“一岗双责”，加强对山水林田等自然生态系统的保护力度，加大污染源排查，从严查处和严厉打击各类破坏生态环境行为。持续推行“河长制”，加大水源地保护执法检查力度，加强河道监管执法。启动撒玛坝哈尼梯田国家湿地公园勘界立标，完成撒玛坝梯田片区及杨柳梯田片区放荒梯田的恢复。抓好大气污染防治，按期完成黄标车淘汰治理。大力实施农村环境卫生综合整治、饮用水源地综合治理、矿山治理工程，取缔“两违”建筑，进一步提高环境的质量和水平。全力保护和建设好梯田水源涵养林，在俄垤水库周边、阿渣格、安庆查约坝开展退耕还林工作，种植樱桃、梨等，实现旅游环线退耕还林5000亩。实施好地质灾害综合治理工程、水源保护区建设等工程，努力创建生态文明示范镇。

7.严抓扫黑除恶专项斗争

开展扫黑除恶专项斗争，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。持续打好禁毒防艾人民战争，保持对毒品犯罪活动的严打高压态势。加强矛盾纠纷排查化解和信访工作力度，最大限度消除不和谐因素，做好重点人群信访矛盾纠纷化解处置。做好道路交通安全和消防工作，消除安全隐患和防控盲点。扎实推进“村霸”和庸、懒、滑、贪“四类村官”专项治理，依法加大对农村非法宗教活动、基督教和境外渗透活动打击力度，切实提高群众安全感、满意度。加强安全生产综合治理，完善安全生产责任体系，打好安全整治攻坚战。启动地质灾害隐患监测排查，摸清镇内灾害风险分布情况。严格落实非洲猪瘟疫情防控责任，从严规范防疫措施，确保生猪产业健康发展。着力做好食品、药品、饮水等安全保障检测，提高群众健康意识。

8.夯实政府自身建设基础

自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，充分听取和吸纳社会各方面的意见和建议。抓好廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，运用监督执纪“四种形态”管好班子、带好队伍，狠抓干部作风建设，加强对村干部的日常管理，提高履职能力和工作水平。坚持厉行法治，推进依法行政，加快解决影响和制约经济发展的突出问题，加快转变经济发展方式和法治政府建设步伐，提高政府服务水平，提升依法办事效率，打造高效廉洁的服务型政府。全面推进政务公开，以更加公开透明的政府工作风貌赢得人民群众更多理解、信任和支持。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

（二）基本原则：

1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

 2、综合预算原则。进一步加强非税收入管理，统筹安排各项财政资金和其他收入，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。

 3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。

 4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项财政支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

（三）编制方法：根据上级部门的编报要求进行编报。

（四）总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2019年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，单位在职人员编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

宝华镇人民政府2019年财政拨款收支总预算865.01万元。

财政拨款预算总收入为865.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.01万元，占总收入的100%，

科目		一般公共预 算拨款收入	占总收入的比例%
科目编码	科目名称
		865.00	100%
2010301	行政运行	276.27	31.94%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10	3.02%
2010601	行政运行	9.94	1.15%
2011050	事业运行	64.78	7.49%
2013101	行政运行	166.06	19.20%
2070109	群众文化	15.40	1.78%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.06%
2080502	事业单位离退休	0.16	0.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	8.25%
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.05%
2101101	行政单位医疗	15.96	1.85%
2101102	事业单位医疗	16.17	1.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.28%
2130104	事业运行	69.37	8.02%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.80	0.79%
2130204	事业机构	21.10	2.44%
2130317	水利技术推广	16.99	1.96%
2200150	事业运行	42.32	4.89%
2210201	住房公积金	42.84	4.95%

与上年对比减少17.38万元，主要增减变动原因分析：在职人数减少。

支出为865.01万元，其中：

科目		支出	占总支出的比例%
科目编码	科目名称
		865.00	100%
2010301	行政运行	276.27	31.94%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10	3.02%
2010601	行政运行	9.94	1.15%
2011050	事业运行	64.78	7.49%
2013101	行政运行	166.06	19.20%
2070109	群众文化	15.40	1.78%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.06%
2080502	事业单位离退休	0.16	0.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	8.25%
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.05%
2101101	行政单位医疗	15.96	1.85%
2101102	事业单位医疗	16.17	1.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.28%
2130104	事业运行	69.37	8.02%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.80	0.79%
2130204	事业机构	21.10	2.44%
2130317	水利技术推广	16.99	1.96%
2200150	事业运行	42.32	4.89%
2210201	住房公积金	42.84	4.95%

与上年对比减少17.38万元，主要增减变动原因分析：在职人数减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

宝华镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出865.01万元，比上年执行数减少727.33万元，其中基本支865.01万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2019年预算数为276.27万元，较上年执行数减少132.76万元，主要是商品和服务支出减少。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为26.1万元，较上年执行数增加26.1万元，主要是商品和服务支出增加。

3.2010601行政运行2019年预算数为9.94万元，较上年执行数增加6.15万元，主要是人员增加。

4.2011050事业运行2019年预算数为64.78万元，较上年执行数减少5.06万元，主要是商品和服务支出减少。

5.2013101  行政运行2019年预算数为166.06万元，较上年执行数减少3.41万元，主要是商品和服务支出减少。

6.2070109  群众文化2019年预算数为15.4万元，较上年执行数减少1.95万元，主要是商品和服务支出减少。

7.2080501  归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.52万元，较上年执行数不变。

8.2080502  事业单位离退休2019年预算数为0.16万元，较上年执行数增加0.04万元，主要是退休人员增加。

9.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为71.39万元，较上年执行数增加1.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

10.2100799 其他计划生育事务支出2019年预算数为0.43万元，较上年执行数增加0.11万元，主要是商品和服务支出增加。

11.2101101 行政单位医疗2019年预算数为15.96万元，较上年执行数减少23.32万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费减少。

12.2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为0万元，较上年执行数减少350万元，主要是项目支出减少。

13.2296003  用于体育事业的彩票公益金支出2019年预算数为0万元，较上年执行数减少10万元，主要是项目支出减少。

14.2101102 事业单位医疗2019年预算数为16.17万元，较上年执行数增加16.17万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

15.2101199 其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为2.4万元，较上年执行数增加2.4万元，主要是对个人和家庭补助中医疗费增加。

16.2130104  事业运行2019年预算数为69.37万元，较上年执行数减少12.91万元，主要是商品和服务支出减少。

17.2130135  农业资源保护修复与利用2019年预算数为万元，较上年执行数减少60.83万元，主要是项目支出减少。

18.2130152  对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为6.8万元，较上年执行数减少0.66万元，主要是人员减少。

19.2130204  林业事业机构2019年预算数为21.1万元，较上年执行数减少3.26万元，主要是商品和服务支出减少。

20.2130317  水利技术推广2019年预算数为16.99万元，较上年执行数减少1.41万元，主要是商品和服务支出减少。

21.2130505  生产发展2019年预算数为0万元，较上年执行数减少16.54万元，主要是项目支出减少。

22.2130599  其他扶贫支出2019年预算数为0万元，较上年执行数减少128.52万元，主要是项目支出减少。

23.2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出2019年预算数为0万元，较上年执行数减少63.88万元，主要是项目支出减少

24.2200111  地质灾害防治2019年预算数为0万元，较上年执行数减少6万元，主要是项目支出减少。

25.2200150  事业运行2019年预算数为42.32万元，较上年执行数减少2.02万元，主要是商品和服务支出减少。

26.2210201  住房公积金2019年预算数为42.84万元，较上年执行数增加42.84万元，主要是2018年住房公积金执行数未做在此科目里。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

宝华镇人民政府2019年财政拨款支出总计865.01万元。

政府预算支出865.01万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出632.02万元，机关商品和服务支出148.58万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助84.41万元。

部门预算支出865.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出632.02万元，商品和服务支出148.58万元，对个人和家庭的补助84.41万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

宝华镇人民政府2019年基本支出865.01万元，财政拨款865.01万元，其中一般公共预算865.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出632.02万元，主要包括：基本工资150.28万元、津贴补贴254.34万元、奖金12.52万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.95万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费32.13万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金43.24万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出148.58万元，主要包括：办公费126.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.02万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用21.6万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.68万元。

对个人和家庭的补助84.41万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助84.41万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

宝华镇人民政府2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宝华镇人民政府2019年收支总预算1730.02万元。预算收入共865.01万元，包括：一般公共预算拨款收入865.01万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共865.01万元，包括：一般公共服务支出543.16万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元、文化体育与传媒支出15.4万元；社会保障和就业支出72.07万元；卫生健康支出34.96万元；农林水支出114.27万元、自然资源海洋气象等支出42.32万元、住房保障支出42.84万元。

七、预算单位收入情况说明

宝华镇人民政府2019年收入预算865.01万元，其中：

科目		一般公共预 算拨款收入	占总收入的比例%
科目编码	科目名称
		865.00	100%
2010301	行政运行	276.27	31.94%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10	3.02%
2010601	行政运行	9.94	1.15%
2011050	事业运行	64.78	7.49%
2013101	行政运行	166.06	19.20%
2070109	群众文化	15.40	1.78%
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.52	0.06%
2080502	事业单位离退休	0.16	0.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	8.25%
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.05%
2101101	行政单位医疗	15.96	1.85%
2101102	事业单位医疗	16.17	1.87%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	0.28%
2130104	事业运行	69.37	8.02%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.80	0.79%
2130204	事业机构	21.10	2.44%
2130317	水利技术推广	16.99	1.96%
2200150	事业运行	42.32	4.89%
2210201	住房公积金	42.84	4.95%

与上年对比减少17.38万元，主要增减变动原因分析：在职人数减少。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出865.01万元。本级财力安排支出 865.01万元，其中，基本支出865.01万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301  行政运行支出276.27万元；

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出26.1万元；

2010601  行政运行支出9.94万元；

2011050  事业运行支出64.78万元；

2013101  行政运行支出166.06万元；

2070109  群众文化支出15.4万元；

2080501  归口管理的行政单位离退休支出0.52万元；

2080502  事业单位离退休支出0.16万元；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出支出；71.39万元；

2100799  其他计划生育事务支出支出0.43万元；

2101101  行政单位医疗支出15.96万元；

2101102  事业单位医疗支出16.17万元；

2101199  其他行政事业单位医疗支出支出2.4万元；

2130104  事业运行支出69.37万元；

2130135  农业资源保护修复与利用支出6.8万元；

2130204  林业事业机构支出21.1万元；

2130317  水利技术推广支出16.99万元；

2130505  生产发展支出42.32万元；

2210201  住房公积金支出42.84万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人数减少；

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

宝华镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额48.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.1万元，公务接待费支出37.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增加/减少的主要原因是：精准扶贫工作任务重，进村入户次数大幅度增多。

（一）因公出国（境）费

2019年宝华镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年宝华镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数11.1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费11.1万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：无.，主要用于保障精准扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年宝华镇人民政府公务接待费预算数37.2万元，比2018年预算增加0.2万元，增减变动主要原因分析：精准扶贫工作任务重，难度大，上级检查、指导次数增多。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

宝华镇人民政府2019年未编制此项预算

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宝华镇人民政府国有资产总额2949.06万元，其中：流动资产1589.48万元，固定资产1359.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

宝华镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算865.01万元，主要用于工资福利支出。较上年预算执行数减少17.38万元，增减变动主要原因：在职人员减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

宝华镇人民政府2019年未编制此项预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900256300111