红河县妇女联合会2019年预算公开说明

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 红河县妇女联合会2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县妇联部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县妇联部门（单位）2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县妇联部门（单位）2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

                    第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，为促进经济发展和社会进步作贡献。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

红河县妇联设有：红河县妇联办公室、红河县妇儿工委办2个机构，独立核算单位1个。

（三）主要工作

1、继续开展妇女创业贴息小额贷款宣传暨“贷免扶补”工作；

2、继续做好“春雷爱心桥”女童资助工作；

3、与县级其他部门一起做好“红河嫂”人员培训工作；

4、与北京联慈健康扶贫基金会做好“国奶扶贫工程”项目；

5、做好宝华镇龙玛村的“乐在农家”项目；

6、组建巾帼志愿服务队，开展革除陋习，环境卫生整治行动；

7、继续评选“优秀巾帼志愿者”、“文明家庭”、“平安家庭”等评选活动；

8、继续抓好精准扶贫工作；

9、继续争取“妈妈家”项目的实施；

10、继续开展关爱留守妇女、儿童工作，做好妇女儿童的维权及农村妇女“两癌”筛查工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

　　总体要求：严格按照深化财税体制改革精神，强化控制，突出绩效为核心，积极深化预算管理改革；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开透明；以定额标准建设为抓手，科学配置财政资源；全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

　　编制原则：紧紧围绕公共财政原则、量力而行原则、厉行节约原则、绩效管理原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位；是行政单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

 红河县妇女联合会2019年财政拨款收支总预算74.35万元。

财政拨款预算总收入为74.35万元，其中：一般公共预算财政收入74.35万元，占总收入的100%；与上年收入81.83万元对比减少7.48万元，主要减少原因是一般公共服务支出减少4.97万元、社会保障与就业支出减少1.33万元、卫生健康支出减少0.39万元、住房保障支出减少0.79万元。

支出为74.35万元，其中：一般公共服务支出58.91万元，占总支出的79.23%；社会保障与就业支出7.45万元，占总支出的10.02%；卫生健康支出3.54万元，占总支出的4.76%；住房保障支出4.45万元，占总支出的5.99%。与上年支出81.83万元对比减少7.48万元，主要增减变动原因是一般公共服务支出减少4.97万元、社会保障与就业支出减少1.33万元、卫生健康支出减少0.39万元、住房保障支出减少0.79万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

 红河县妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出74.35万元，比上年执行数减少122.54万元，其中基本支出74.35万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901行政运行2019年预算数为58.91万元，较上年执行数82.30万元，减少23.39万元，主要是商品和服务支出减少。

2.2080501归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为0.04万元，较上年执行数0万元，增加0.04万元，主要是本单位有退休人员1人。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为7.41万元，较上年执行数7.31万元，增加0.1万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。

4.2101101行政单位医疗2019年预算数为3.54万元，较上年执行数4.04万元，减0.5万元，主要原因是调整工资基数，缴存数减少

5.2210201住房公积金2019年预算数为4.45万元，较上年执行数4.39万元，增0.06万元，主要原因是调整工资基数，缴存数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

 红河县妇女联合会2019年财政拨款支出总计74.35万元。

部门预算支出74.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出65.34万元，商品和服务支出7.86万元，对个人和家庭的补助1.15万元。

四、部门基本支出情况说明

 红河县妇女联合会2019年基本支出74.35万元，财政拨款74.35万元，其中一般公共预算74.35万元，明细如下：

工资福利支出65.34万元，主要包括：基本工资16.70万元、津贴补贴31.85万元、奖金1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、职工基本医疗保险缴费3.33万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金4.45万元。  

商品和服务支出7.86万元，主要包括：办公费2.40万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用4.82万元。

对个人和家庭的补助1.15万元，主要包括：生活补助。五、部门政府性基金预算支出情况说明

2019年县妇联没有政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明   

按照综合预算的原则， 红河县妇女联合会2019年收支总预算74.35万元。预算收入共74.35万元，包括： 一般公共预算拨款收入 74.35万元；预算支出共74.35万元，包括：一般公共服务支出74.35万元。

七、预算单位收入情况说明

 红河县妇女联合会2019年收入预算74.35万元，其中：2012901行政运行2019年预算数为58.91万元，占总收入的79.23%；2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.04万元，占总收入的0.05%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为7.41万元，占总收入的9.97%；2101101行政单位医疗2019年预算数为3.54万元，占总收入的4.76%；2210201住房公积金2019年预算数为4.45万元，占总收入的5.99%。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 74.35万元。本级财力安排支出74.35万元，其中，基本支出74.35万元，项目支出0万元。   

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901行政运行2019年预算支出数为58.91万元；2080501归口管理的行政单位离退休预算支出数为0.04万元；22080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数为7.41万元；2101101行政单位医疗预算支出数为3.54万元；2210201住房公积金预算支出数为4.45万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 红河县妇女联合会2019年收入预算74.35万元，比2018年的预算收入81.83万元，减少7.48万元，主要减少原因是一般公共服务支出减少4.97万元、社会保障与就业支出减少1.33万元、卫生健康支出减少0.39万元、住房保障支出减少0.79万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县妇女联合会2019年无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数9万元减少4万元，主要是执行厉行节约减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

无预算

（二）公务用车购置及运行维护费

 2019年公务用车购置及运行维护费预算数2万元，比2018年预算数增加0.5万元。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数3万元，比2018年预算数减少4万元。

十、部门政府采购情况说明

红河县妇女联合会2019年因无法准确预测政府采购项目，未编制办公支出政府采购预算，均按实际需要时进行政府采购申报。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县妇女联合会2019年因无法准确预测政府购买服务，未编制办公支出政府购买服务，均按实际需要时进行政府购买申报。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县妇女联合会国有资产总额168.48万元，其中：流动资产142.94万元，固定资产25.54万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算7.86万元，主要用于办公费2.40万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用4.82万元。较上年预算执行数12.38万元，减少4.52万元，减少的主要原因是执行厉行节约规定减少不必要的会议公务接待，对相关的运行管理费用减少。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县妇女联合会2019年未预算项目，未填报绩效目标

第四部分名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　五、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务。

监督索引号53252900671300111