红河县地方公路管理段2019年预算公开说明

监督索引号53252900534900000

红河县地方公路管理段2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县地方公路管理段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县地方公路管理段2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（县级）

第三部分红河县地方公路管理段2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）

（二）机构设置情况

红河县地方公路管理段机构编制数：1个，设办公室、财务室等。

（三）主要工作

单位于2007年农村公路养护体制改革后,纳入县级财政预算。经过近几年的努力现已配备了装载机3台、挖机1台、压路机1台、小翻斗车1辆，路政巡查车1辆，具有三类乙级公路养护资质。今年我县境内的道路发现塌方、边沟不畅都已及时清理，保证公路畅通，不影响老百姓的出行，在大架公路实施生命安全防护工程，切实做好养护工作。

二、部门预算编制情况

红河县地方公路管理段编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年财政拨款收支总预算232.26万元。

财政拨款预算总收入为232.26万元，其中：公共预算财政收入232.26万元，占总收入的100%；与上年220.24万元对比增加12.02万元，主要增减变动原因分析：日常正常晋升等工资支出增加。

支出为232.26万元，其中：基本支出232.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年220.24万元对比增加12.02万元，主要增减变动原因分析：日常正常晋升等工资支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出232.26万元，比上年执行数增加12.02万元，其中基本支232.26万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为30.77元，较上年执行数增减11.63万元，主要是退休人员工资支出增减。

2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为24.54万元，较上年执行数增减-3.48万元，主要是基本养老保险费支出增减。

3. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为11.05万元，较上年执行数增减-1.16万元，主要是基本医疗费支出增减。

4.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.89万元，较上年执行数增减0.35万元，主要是其他医疗费支出增减。

5.214（类）01（款）06(项）2019年预算数为150.28万元，较上年执行数增减6.76万元，主要是公路养护费支出增减。

6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为14.73万元，较上年执行数增减-2.08万元，主要是住房公积金支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年财政拨款支出总计232.26万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出232.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出192.79万元，商品和服务支出3.76万元，对个人和家庭的补助35.70万元，债务利息及费用支出0万元

四、部门基本支出情况说明

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年基本支出232.26万元，财政拨款232.26万元，其中一般公共预算232.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出192.79万元，主要包括：192.79万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出3.76万元，主要包括：3.76万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助35.70万元，主要包括：XX万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县地方公路管理段2019年收支总预算232.26万元。预算收入共232.26万元，包括： 232.26万元一般公共预算拨款收入 ；预算支出共232.26万元，包括： 232.26万元一般公共服务支出。

七、预算单位收入情况说明

红河县地方公路管理段2019年收入预算232.26万元，其中  208（类）05（款）02(项）2019年预算数为30.77元，较上年执行数增减11.63万元，208（类）05（款）05(项）2019年预算数为24.54万元，较上年执行数增减-3.48万元，210（类）11（款）02(项）2019年预算数为11.05万元，较上年执行数增减-1.16万元，210（类）11（款）99(项）2019年预算数为0.89万元，较上年执行数增减0.35万元，214（类）01（款）06(项）2019年预算数为150.28万元，较上年执行数增减6.76万元，221（类）02（款）01(项）2019年预算数为14.73万元，较上年执行数增减-2.08万元。

八、预算单位支出情况说明

红河县地方公路管理段2019年部门预算总支出 232.26万元。本级财力安排支出 232.26万元，其中，基本支出232.26万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

红河县地方公路管理段2019年支出预算232.26万元，其中  208（类）05（款）02(项）2019年支出预算数为30.77元，占13.25%，208（类）05（款）05(项）2019年支出预算数为24.54万元，占10.56%，210（类）11（款）02(项）2019年支出预算数为11.05万元，占4.76%，210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.89万元，占0.38%，214（类）01（款）06(项）2019年预算数为150.28万元，占64.71%，221（类）02（款）01(项）2019年预算数为14.73万元，占6.34%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县地方公路管理段部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县地方公路管理段部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县地方公路管理段公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年红河县地方公路管理段公务接待费预算数2.2万元，与2018年预算数持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县地方公路管理段2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县地方公路管理段2018年国有资产总额3087.14万元，其中：流动资产2878.57万元，固定资产208.569万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县地方公路管理段为事业单位无机关运行经费

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县地方公路管理段无项目支出

第四部分名词解释

一、公路养护：就是对道路的保养和维护。维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间；采取正确的技术措施，提高工程质量，延长道路的使用年限，推迟重建时间

二、列养里程：指经常性或季节性对公路上一切工程设施进行养护和修理的公路里程。不论其工作量大小及养护方式如何，均应统计为公路养护里程。

三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 

 

 

监督索引号53252900534900111