中国共产党红河县委员会机构编制办公室部门单位2019年预算公开说明

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中国共产党红河县委员会机构编制办公室部门单位2019年预算公开说明

目录

 

第一部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分中国共产党红河县委员会机构编制办公室2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

中共红河县委员会机构编制办公室（以下简称红河县委编办）作为中共红河县委员会机构编制委员会的办事机构，承担中共红河县委员会机构编制委员会日常工作，归口中共红河县委组织部管理。

（一）基本职能

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级及乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订县属及乡镇事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核乡镇职能配置与调整以及机构设置（含事业单位）、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（8）审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县属及乡镇事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担红河县机构编制委员会的日常工作。

（13）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河县委编办设有综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（红河县事业单位登记管理局）、行政审批科；设有1个下属事业单位红河县机构编制数据中心。

（三）主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全面贯彻落实省委十届四次、五次全会决策部署，全力以赴推进党政机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化“放管服”改革，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展精准扶贫，切实提升自身建设水平，为开创云南跨越式发展新局面提供了坚强的体制机制保障。圆满完成全年各项工作任务。

二、部门预算编制情况

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调。全面落实《预算法》，严肃财经纪律，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

基本原则：一是实事求是，积极稳妥；二是量力而行，强化平衡。

编制方法：按零基预算编制方法进行2019年部门预算编制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是中共红河县委员会机构编制办公室、红河县机构编制数据中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。

截止2018年10月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县委编办2019年财政拨款收支总预算111.63万元。

财政拨款预算总收入为111.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.63万元，占总收入的100%，与上年对比增加了12.85万元，主要变动原因为：较上年增加了1人，增加预算了人员经费。

支出为111.63万元，其中：一般公共服务支出89.12万元，占总支出的79.84%；社会保障和就业支出10.85万元，占总支出的9.72%；卫生健康支出5.17万元，占总支出的4.63%；住房保障支出6.49万元，占总支出的5.81%与上年对比增加了12.85万元，主要变动原因为：较上年增加了1人，增加预算了人员经费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县委编办2019年一般公共预算财政拨款支出111.63万元，比上年执行数减少19.41万元，其中基本支11.41万元，出项目支出8万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）10（款）01(项）2019年预算数为73.60万元，较上年执行数减少25.15万元，主要原因：一是2019年预算是以未提标增资的2018年10月工资及人员为基数进行预算；二是上年执行数中住房公积金6.4万元用此款项核算；三是上年执行数中含政府奖励性绩效资金，而预算未对其进行预算。

2.201（类）10（款）50(项）2019年预算数为15.52万元，较上年执行数减少0.13万元，主要是按未提标增资的2018年10月工资及人员为基数进行预算。

3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.04万元，较上年执行数增加了0万元，与上年预算数一致，但未形成支出。

4.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为10.81万元，较上年执行数增加了0.11万元，主要是工资晋升，基数增大，导致单位缴费数据增大。

5.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为3.72万元，较上年执行数减少2.18万元，主要是2018年执行时，集中在此款中反映，但本年分别在本年预算分别210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）中预算。

6.210（类）11（款）02（项）2019年预算数1.15万元，较上年执行数减少1.15万元，主要是2018年执行时，集中在此款中反映，但本年分别在本年预算分别210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）中预算。

7.210（类）11（款）99（项）2019年预算数0.30万元，较上年210（类）执行数减少0.73万元，主要是2018年执行时，集中在此款中反映，但本年分别在本年预算分别210（类）11（款）01（项）、210（类）11（款）02（项）、210（类）11（款）99（项）中预算。

8.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为6.49万元，较上年执行数增加了6.49万元，主要是该项支出由201（类）10（款）01（项）核算支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县委编办2019年财政拨款支出总计111.63万元。

政府预算支出111.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出93.20万元，机关商品和服务支出17.58万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万，对个人和家庭的补助支出0.85万元。

部门预算支出111.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出93.20万元，商品和服务支出17.58万元，对个人和家庭的补助0.85万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县委编办2019年基本支出111.63万元，财政拨款111.63万元，其中一般公共预算111.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出93.20万元，主要包括：基本工资22.73万元、津贴补贴41.47万元、奖金1.89万元、绩效工资4.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金6.49万元。

商品和服务支出17.58万元，主要包括：办公费10.64万元、水费0.08万元、电费0.13万元、邮电费0.24万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.19万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出0.04万元。

对个人和家庭的补助0.85万元，主要包括：生活补助0.85万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县委编办2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因，无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县委编办2019年收支总预算111.63万元。预算收入共111.63万元，包括：一般公共预算拨款收入111.63万元；预算支出共111.63万元，包括： 一般公共服务支出89.12万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障和就业支出10.85万元、卫生健康支出5.17万元和住房保障支出6.49万元。

七、预算单位收入情况说明

红河县委编办2019年收入预算111.63万元，其中：201（类）10（款）01(项）收入73.60万元，占65.94%；201（类）10（款）50(项）收入15.52万元，占13.90%；208（类）05（款）01(项）收入0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）收入10.81万元，占9.68%；210（类）11（款）01(项）收入3.72万元，占3.33%；210（类）11（款）02(项）收入1.15万元，占1.03%；210（类）11（款）99(项）收入0.30万元，占0.27%；221（类）02（款）01(项）收入6.49万元，5.81%；与上年对比增加12.85万元，主要变动原因为：较上年增加了1人，增加预算了人员经费。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 111.63万元。本级财力安排支出 111.63万元，其中，基本支出111.63万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）10（款）01(项）支出73.60万元，占65.94%；201（类）10（款）50(项）支出15.52万元，占13.90%；208（类）05（款）01(项）支出0.04万元，占0.04%；208（类）05（款）05(项）支出10.81万元，占9.68%；210（类）11（款）01(项）支出3.72万元，占3.33%；210（类）11（款）02(项）支出1.15万元，占1.03%；210（类）11（款）99(项）支出0.30万元，占0.27%；221（类）02（款）01(项）支出6.49万元，5.81%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.较上年相比，增加了1人。

2.工资晋升调整及养老保险、职业年金缴存基数增加，缴费金额增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目经费预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县委编办2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.14万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年县委编办因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年县委编办公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年红河县委编办公务接待费预算数2.14万元，与2018年预算数持平。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金4.36万元。其中：支出类型授权支付，数量17，金额4.36，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县委编办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县委编办国有资产总额18.28万元，其中：流动资产10.37万元，固定资产4.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.48万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

县委编办2019年机关运行经费财政拨款预算17.58万元，主要用于日常办公费、水电费及交通费开支。较上年预算执行数减少3.81万元，增减变动主要原因：我办严格执行厉行节约反对浪费相关规定，较上年主要减少了证书制作预算费用3万元。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县委编办2019年县级预算项目共有0项。

第四部分名词解释

一、201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、210（类）11（款）02（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、210（类）11（款）02（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

八、221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

“.政务”域名是我国党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构注册使用的专属域名，是党政群机关等政务机构网站的重要标识。它能够反映我国各级政务机构和其它承担政务职能的实体组织名称、职能，及其所提供社会管理和服务的主要特征。例如：“中央编办.政务”。

“.公益”域名是非盈利性机构注册使用的专属域名，是事业单位、社会团体等公益机构网站的重要标识，它能够反映我国从事公益事业的非营利性机构的实体组织名称和主要职能等特性。例如：“中国国家博物馆.公益”。

监督索引号53252900655400111