红河县政协办公室2019年预算公开说明

监督索引号53252900613100000

红河县政协办公室2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县政协2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县政协23019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县政协概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

红河县政协机关机构设置：一办、七委。即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。

（三）主要工作

一、强化政治引领，为凝聚政治共识奠定基础

1. 注重加强思想引导。引导无党派人士和各族各界把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神作为长期的政治任务，努力在学懂弄通做实上下工夫，进一步增强深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和坚定性；进一步增强围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性；进一步增强与时俱进、创新履职的自觉性和坚定性。

2. 注重凝聚政治共识。引导无党派人士和各族各界牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定，旗帜鲜明，不断增强新时代中国特色社会主义道路的政治认同、政治自觉和政治定力。

3. 注重推动政协工作。引导无党派人士和各族各界认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确理解把握习近平总书记对政协工作提出的一系列重要论述、重要观点和重要要求，切实把思想和行动统一到中共红河县委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到实现目标任务上来，同心同德、同心同向、同心同行，为促进红河县跨越发展作出新贡献。

二、聚焦中心任务，为助推跨越发展献计出力

4. 助推打好打赢脱贫攻坚战。组织落实《关于全县政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施意见》要求，深入开展“七个助推”和“十个一”活动，着力对产业就业扶贫、生态扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、素质提升、农村危房改造、贫困村提升中的难点问题，提出有针对性、可行性的建议，力争全县169名政协委员全部参与到助推行动中，形成脱贫攻坚更加强大的工作合力。发挥政协联系广泛的优势，协调联系慈善组织和爱心人士援建我县教育、卫生项目，救助孤儿学生，开展卫生健康行活动。组织机关干部职工深入挂联村寨和贫困户走访慰问，积极宣传各项强农惠农富农政策，落实各项扶贫措施，完成精准扶贫挂包帮工作任务。

5. 参与服务中心工作。更加主动的把政协工作放到全县工作大局中去谋划和推进，聚焦“中心”工作，通过政协提案、大会发言、调研报告、建议意见等多种形式，积极建言献策。围绕“抓一接二连三”产业融合发展，广泛开展视察调研，建睿智之言、献务实之策。围绕经济高质量发展，与工商联联合调研，组织专题协商。围绕“三农”工作，生态文明建设，开展深度调研协商。围绕增进民生福祉，组织委员提出高质量提案、反映社情民意信息。

6. 精心组织协商议政。贯彻落实《红河县2019年政治协商计划》，围绕计划课题下大力气、用真功夫，在深入调查研究的基础上，认真开展政治协商，力求有所作为、有所突破。引导和支持各界别活动小组结合实际，开展本界别内的行业调研、深度调研、追踪调研，形成一批高质量的调研报告或提案，把界别协商进一步做深、做实。继续丰富协商内容，提高协商频率，完善协商成果报送、采纳和反馈机制，切实推进协商成果的转化落实，提高协商成效。

7. 深入开展调研视察。始终把调查研究作为履职的根本基础，组织开展调研视察。着力提高调查研究能力，坚持问题导向，深入实际摸清真实情况，提出具体可行的解决办法，努力使意见建议有的放矢、切中要害。

三、紧扣民生改善，为促进民生改善履职尽责

8. 紧扣热点服务民生。选择关系人民群众切身利益的社会事业发展、社会保障体系建设、扫黑除恶等问题，组织开展调研视察，以提案、调研报告、社情民意信息等形式开展议政建言活动，协助党委政府做好问政于民、问计于民的工作，努力补齐民生短板。围绕人民群众关心的就业、医疗、教育、社会保障等问题，组织委员送科技、送医疗、送文化、送法律进社区和农村，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

9. 积极反映社情民意。引导政协各参加单位、各委员活动组、广大政协委员，围绕全县经济社会发展的重大问题、关系群众切身利益的热点问题，深入基层，了解民情，倾听民声，及时反映群众的心声诉求，为党委、政府科学决策提供依据。善于发现和及时反映倾向性、苗头性问题，协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、维护稳定的工作。进一步畅通信息反映渠道，建立健全社情民意信息舆情收集、跟踪反馈机制。

10. 推进提案工作高质量发展。鼓励委员多搞深入调研、深度调研，切实提高提案质量。坚持和完善长期形成的有效机制，拓展提案办理协商形式，规范提案办理运行机制，加大提案办理协商公开力度，增强提案办理合力，建立健全提案办理考核和评议机制。继续加强提案办理追踪工作，探索完善工作机制，助推提案办理协商成果的转化和运用。继续加大宣传力度，扩大提案办理协商的社会影响。

11. 加强政协民主监督。认真贯彻落实中共红河县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，探索政协民主监督的有效途径和方式，加强民主监督工作。强化问题导向，注重从大处着眼、小处入手谋划监督议题，从党政所思、群众所盼、政协所能出发，紧扣关键内容，精准聚力发力，综合运用政协例会、提案、视察、反映社情民意信息、民主评议等形式，坚持内容与形式相匹配，与履行政治协商、参政议政职能相结合，做到在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。

四、坚持团结民主，为构建和谐社会凝心聚力

12. 营造合作共事氛围。切实加强与无党派人士、工商联、人民团体联系，不断拓展团结联谊的途径和形式，努力营造畅所欲言、平等协商、合作共事的政治氛围。加强同各界别、各社会阶层、各人民团体的联系与合作，做好团结的粘合剂、界别的连心桥，把更多有志之士、有识之士和新生力量团结凝聚在县委周围。

13. 做好团结稳定工作。发挥政协联系面广和包容性强的优势，加强与不同利益群体、不同社会阶层的联系，及时反映他们的利益诉求，促进相关问题的解决落实。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，协助做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝心聚力的工作，充分发挥民族界、宗教界代表人士的积极作用，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。

14. 开展对外交流联谊。加强与红河在外人士的联系，利用亲情友情、政协情开展招商引资引智，通过商会联谊、实地走访等方式介绍家乡变化、发展优势、政策环境，让更多的能人志士了解红河、投资红河、建设家乡、回报家乡。进一步加强与上级政协、外地政协的沟通联系、联谊交往，深化和拓展系统联动，讲好红河故事，传播红河好声音。

15. 加强信息文史工作。加强与各级新闻媒体的沟通协作，精心办好《红河县政协》会刊、《红河政协信息》；组织好政协党组会议、理论学习中心组活动、全体会议、常委会议、提案办理等重要会议、活动的宣传报道；主动向上级政协和县委报送工作信息。加大文史资料的征集力度，大力弘扬红河地域文化，协助做好马帮历史文化保护工作，擦亮红河民族文化品牌，提升红河文化影响力。

五、推进自身建设，为提升履职水平强基固本

16. 全面从严管党治党。贯彻落实新时代党的建设总要求,切实加强人民政协党的建设，更好坚持党对人民政协的领导，认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例（试行）》和《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，研究制定《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，紧紧围绕目标任务项目化、制度建设规范化、载体平台功能化、责任落实精准化、考核评价实效化“五化”工作思路，自觉把政协党建工作纳入全局工作谋划。按照全面从严治党要求，严肃党内政治生活，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把县政协党组建设成为富有创造力、凝聚力、战斗力的领导班子，发挥好把方向、管大局、保落实的作用。充分发挥政协委员中中共党员的先锋模范作用，努力把各方面代表人士紧密团结在中国共产党的周围，切实把中央、省委、州委和县委的要求部署落实到政协各项工作中去，转化为政协组织、政协委员的思想共识和自觉行动。教育引导县政协机关党员干部严格遵守全面从严治党要求，坚持把政治理论学习放在首位，认真贯彻执行党内法规，进一步加强和规范党内政治生活，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造良好政治生态。

17. 发挥委员主体作用。按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，加强委员教育培训，引导委员在深入调研论证的基础上反映真实情况，发表真知灼见，做到建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处，不断提高履职水平。按照“守纪律、讲规矩、重品行”的要求，强化服务管理，引导委员切实增强群众观念和服务意识，认真遵守《政协章程》和政协委员履职的有关规定，严格执行政协委员履职考核办法，进一步发挥委员在政协工作中的主体作用、本职工作中的带头作用、界别群众中的代表作用，始终保持良好社会形象。

18. 增强界别工作活力。深入挖掘政协界别的潜力和优势，使议政建言既有专业深度，又有社会广度。精心组织委员界别活动，在传递界别声音、撰写界别集体提案、提供专业性意见建议等方面有新作为。通过界别渠道密切联系群众，组织开展视察座谈、调研考察、咨询服务等多种形式的界别活动，充分反映界别委员的意见和建议，提升界别活动的成效，实现界别委员组织化、界别活动常态化。

19. 加强机关效能建设。继续抓好机关作风建设，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，锤炼“勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁”七种作风，提高机关活力和工作效率。聚焦提质增效，推进机关工作制度化、规范化、程序化建设，加强业务培训，规范办文、办会、办事等工作流程，进一步提高工作效能。以中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年为契机，加强机关精神文明建设，组织开展有益身心健康的文体活动，活跃工作氛围，增强机关的凝聚力和战斗力，着力建设一流干部队伍、一流政协机关。

二、部门预算编制情况

红河县政协编制2019年部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会和各级经济工作会议精神，按照我县编制2019年部门预算培训会议的要求，围绕政协职能，结合县财政状况，认真测算2019年县政协确保工作运转的收入和支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年11月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县政协2019年财政拨款收支总预算575.92万元。

财政拨款预算总收入为575.92万元，其中：本年收入575.92万元，占总收入的100%；上年结转收入0万元，占总收入的0%；比上年执行数增加37.36万元，增减变动原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比减少，职工养老保险、住房公积金等支出有所减少。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

支出为575.92万元，其中：基本支出575.92万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；比上年执行数增加37.36万元，增减变动原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比减少，职工养老保险、住房公积金等支出有所减少。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县政协2019年一般公共预算财政拨款支出575.92万元，比上年执行数增加37.36万元，其中基本支575.92万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）02（款）01(项）2019年预算数为439.42万元，较上年执行数增减52.74万元，主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加。

2.201（类）02（款）04(项）2019年预算数为27.5万元，较上年执行数增减0万元，主要是0支出增减。

3.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.56万元，较上年执行数增减0万元，主要是0支出增减。

4.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为52.14万元，较上年执行数减少8.24万元，主要是在职人员与上年相比减少，职工基本养老保险支出减少

5. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为23.46，较上年执行数减少2.81万元，主要是在职人员与上年相比减少，职工基本医疗保险支出减少。

6. 210（类）11（款）99(项）2019年预算数为1.54万元，较上年执行数增减0.6万元，主要是大病医疗保险支出增加。

7. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为31.29万元，较上年执行数减少4.94万元，主要原因为在职工职与上年相比减少，住房公积金支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县政协2019年财政拨款支出总计575.92万元。

政府预算支出575.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出455.75万元，机关商品和服务支出111.28万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出8.89万元。

部门预算支出575.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出455.75万元，商品和服务支出111.28万元，对个人和家庭的补助8.89万元，债务利息及费用支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县政协2019年基本支出575.92万元，财政拨款575.92万元，其中一般公共预算575.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出455.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出347.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等社会保障缴费支出77.15万元；住房公积金支出31.29万元。

商品和服务支出111.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出19.84万元；会议费支出27.50万元；公务接待费支出1.12万元；公务用车运行维护费27.5万元；其他交通费用支出33.92万元（其中公务交通补贴30.84；公务用车平台经费3.08）；维修（护）费支出0.84万元；其他商品和服务支出0.56万元。

对个人和家庭的补助8.89万元，主要包括：遗属生活补助。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县政协2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年对比无增减变动。六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县政协2019年收支总预算575.92万元。预算收入共575.92万元，其中： 一般公共预算拨款收入575.92万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元， 上年结转0万元；预算支出共575.92万元，其中：一般公共服务支出575.92万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，金融支出和住房保障支出0万元。

七、预算单位收入情况说明

红河县政协2019年收入预算575.92万元，其中：201（类）02（款）01(项）收入439.42万元，占76.30%；201（类）02（款）04(项）收入27.50万元，占4.77%；208（类）05（款）01(项）收入0.56万元，占0.10%；208（类）05（款）05(项）收入52.14万元，占9.05%；210（类）11（款）01(项）收入23.46万元，占4.07%；210（类）11（款）99(项）收入1.54万元，占0.27%；221（类）02（款）01(项）收入31.29万元，占5.43%。增减变动原因主要是纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加，职工工资福利支出有所增加；在职人员与上年相比减少，职工养老保险、住房公积金等支出有所减少。严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 575.92万元。本级财力安排支出 575.92万元，其中，基本支出575.92万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）02（款）01(项）支出439.42万元；201（类）02（款）04(项）支出27.50万元；208（类）05（款）01(项）支出0.56万元；208（类）05（款）05(项）支出52.14万元；210（类）11（款）01(项）收入23.46万元；210（类）11（款）99(项）收入1.54万元；221（类）02（款）01(项）收入31.29万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.纳入社保统发工资管理的退休人员，由人社部门统一核定编制财政应负担的支出增加。

2.职工工资福利支出有所增加。

3.在职人员与上年相比减少，职工养老保险、住房公积金等支出有所减少。

4.严格执行中央八项规定，严格控制公务接待、会议费支出，减少公务接待、会议费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

红河县政协无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县政协2019年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与上年预算数相同，无增减变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年红河县政协因公出国（境）费预算数5万元，与上年预算数相同，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县政协公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，与上年预算数相同，无增减变动 ；运行维护费13万元，与上年预算数相同，无增减变动。主要用于保障政治协商、民主监督、参政议政，协调关系、化解矛盾，会议、调研、视察、提案和反映社情民意等开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。           

（三）公务接待费

2019年红河县政协公务接待费预算数10万元，与上年预算数相同，无增减变动。 严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县政协2019年因无法准确预测政府购买服务，未编制办公支出政府购买服务，

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县政协国有资产总额439.83万元，其中：流动资产84.05万元，固定资产355.78万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

县级无此项内容

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县政协2019年机关运行经费财政拨款预算111.28万元，主要用于保障我机关完成2019年各项工作，机构运行等用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。与上年预算执行数一致，无增减变动。严格执行中央八项规定，严格控制会议费支出。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县政协2019年未编制相关项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证我机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 
    三、"三公"经费，指我机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    四、机关运行经费，指为保障我机关机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费等公务费支出。

监督索引号53252900613100111