红河县教育体育局2019年预算公开说明

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红河县教育体育局2019年预算公开说明

目录

第一部分红河县教育体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县教育体育局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县教育体育局2019年部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分红河县教育体育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红河县教育体育局设有：办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育与成人教育股、招生考试办公室、思想政治教育股、红河县人民政府教育督导室办公室8个股室。
红河县教育局下设36个事业单位，共核定事业编制2451名。分别为：
    1、红河县第一中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。
    2、红河县第二中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。
   3、县属小学及乡中心完小15所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。
   4、乡镇中学14所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。
   5、县幼儿园1所，机构规格股所级，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。
    6、校外机构4个即教研室、电教室、资助中心、活动中心，机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。
（三）主要工作

抓“三率”指标，完成重点任务；抓项目建设，夯实教育基础；抓惠民政策，提升扶贫成效；抓控辍保学，确保儿童入学；抓队伍建设，增强发展后劲；抓入学招生，强化教学研究；抓信息技术，促城乡一体化；抓立德树人，提升内涵发展；抓基层党建，强化廉政建设；抓保障措施，扎紧安全防护；抓宣传阵地，扩大教育影响；抓人大政协监督协商，落实代表委员建议提案。 

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻上级主管部门文件精神,认真落实县委、县政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共36个，其中：财政全供给单位36个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位35个。

截止2019年3月统计，部门在职人员编制2466人，其中：行政编制15人（含工勤人员2人），事业编制2451人。在职实有3062人，其中：财政全供养3062人，非财政供养503人（中小学安保及食堂工勤人员）。

离退休人员814人，其中：离休1人，退休813人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆（包含职业成人学校教学车辆17辆）。

 

第二部门（见附件预算公开表格）

 

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县教育体育局2019年财政拨款收支总预算42388.29万元。

财政拨款预算总收入为42388.29万元，其中：工资福利收入39392.1万元，占总收入的92.93%。商品和服务支出收入1118.6万元，占总收入的2.64%；对个人和家庭的补助收入1877.59万元，占总收入的4.43%.与上年对比增加1385.46万元，主要增加变动原因人员增加，运行成本增加。

财政拨款预算总支出为42388.29万元，其中：工资福利收入39392.1万元，占总收入的92.93%。商品和服务支出收入1118.6万元，占总收入的2.64%；对个人和家庭的补助收入1877.59万元，占总收入的4.43%.与上年对比增加1385.46万元，主要增加变动原因人员增加，运行成本增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县教育体育局2019年一般公共预算财政拨款支出42388.29万元，比上年执行数增加1385.46万元，其中基本支42388.29万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2019年预算数为1337.63万元，较上年执行数增加1173.38万元，主要是对个人的补助支出增加。

2.205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务2019年预算数为162.46万元，较上年执行数增加104.17万元，主要是对个人的补助支出增加。

3. 205（类）02（款）01(项）学前教育2019年预算数为432.56万元，较上年执行数减少23.5万元，主要是人员减少支出减少。

4. 205（类）02（款）02(项）小学教育2019年预算数为19595.13万元，较上年执行数增加1428.16万元，主要是人员增加支出增加。

5. 205（类）02（款）03(项）初中教育2019年预算数为9309.98万元，较上年执行数增加316.67万元，主要是人员增加支出增加。

6. 205（类）02（款）04(项）高中教育2019年预算数为2348.75万元，较上年执行数增加46.83万元，主要是人员增加支出增加。

7. 205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出2019年预算数为737.99万元，较上年执行数减少805.06万元，主要是人员减少支出减少。

8. 205（类）03（款）04(项）职业高中教育2019年预算数为318.42万元，较上年执行数减少59.11万元，主要是人员减少支出减少。

9. 205（类）08（款）01(项）教师进修2019年预算数为62.68万元，较上年执行数增加1.63万元，主要是人员增加支出增加。

10. 205（类）08（款）02(项）干部教育2019年预算数为69.08万元，较上年执行数增加9.3万元，主要是人员增加相应预算增加

11. 208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.45万元，较上年执行数增加3.84万元，主要是退休费增加。。

12. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为58.09万元，较上年执行数增加7.8万元，主要是退休费用增加。

13. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4783.45万元，较上年执行数减少464.96万元，主要是基数下调，预算减少。

14. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为14.96万元，较上年执行数减少0.46万元，主要是基数调整，预算减少。

15. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为2137.59万元，较上年执行数减少130.17万元，主要是基数调整，预算减少。

16. 210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为136万元，较上年执行数增加55.91万元，主要是人员增加，支出增加。

17. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2019年预算数为2807.07万元，较上年执行数减少341.98万元，主要是公积金基数调整，预算减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县教育体育局2019年财政拨款支出总计42388.29万元。

政府预算支出42388.29万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出15472.08万元，机关商品和服务支出838.86万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助24116.14万元,对个人和家庭的补助1961.21万元。

部门预算支出42388.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出39103.64万元，商品和服务支出1323.44万元，对个人和家庭的补助1961.21万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

红河县教育体育局2019年基本支出42388.29万元，财政拨款42388.29万元，其中一般公共预算42388.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出39103.65万元，主要包括：基本工资11187.93万元、津贴补贴9275.9万元、奖金930.26万元、绩效工资7731.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费4783.45万元、职工基本医疗保险缴费2152.55万元、其他社会保障缴费136万元、住房公积金2870.07万元、其他工资福利支出36.04万元。

商品和服务支出1323.45万元，主要包括：办公费503.31万元、水费6.45万元、电费13.65万元、邮电费19.35万元、差旅费14.19万元、维修（护）费18.41万元、培训费405.20万元、公务接待费15.48万元、劳务费271.67万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用20.26万元、其他商品和服务支出33.48万元。

对个人和家庭的补助1961.21万元，主要包括：离休费38.07万元、生活补助1795.61万元、助学金12.15万元、奖励金100万元、其他对个人和家庭的补助15.38万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县教育体育局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年对比无增减。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县教育体育局2019年收支总预算42388.29万元。预算收入共42388.29万元，包括：一般公共预算拨款收入42388.29万元；上年结转11633.83万元；预算支出共42388.29万元，包括：教育支出32374.68万元、社会保障和就业支出4854.99万元、医疗卫生与计划生育支出2288.55万元、住房保障支出2870.07万元。

七、预算单位收入情况说明

红河县教育局2019年收入预算42388.29万元，其中：205（类）01（款）01(项）行政运行收入1337.63万元，占3.15%；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务支出收入162.46万元，占0.38%；205（类）02（款）01(项）学前教育收入432.56万元，占1.02%；205（类）02（款）02(项）小学教育收入17595.13万元，占41.50%；205（类）02（款）03(项）初中教育收入9309.98万元，占21.96%；205（类）02（款）04(项）高中教育收入2348.75万元，占5.54%；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出收入737.99万元，占1.74%；205（类）03（款）04(项）职业高中教育收入318.42万元，占0.75%；205（类）08（款）01(项）教师进修收入62.68万元，占0.14%；205（类）08（款）02(项）干部教育收入69.08万元，占0.16%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入13.45万元，占0.03%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入58.09万元，占0.14%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入4783.45万元，占11.28%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入14.96万元，占0.03%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入2137.59万元，占5.04%；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出收入136万元，占0.32%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入2870.07万元，占6.77%；与上年对比增加了1385.46万元，主要增加变动原因为人员增加，相应的收入增加。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 42388.29万元。本级财力安排支出 42049.97万元，其中，基本支出42049.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（205（类）01（款）01(项）行政运行支出1337.63万元；205（类）01（款）99(项）其他教育管理事务支出支出162.46万元；205（类）02（款）01(项）学前教育支出432.56万元；205（类）02（款）02(项）小学教育支出17595.13万元；205（类）02（款）03(项）初中教育支出9309.98万元；205（类）02（款）04(项）高中教育支出2348.75万元；205（类）02（款）99(项）其他普通教育支出支出737.99万元；205（类）03（款）04(项）职业高中教育支出318.42万元；205（类）08（款）01(项）教师进修支出62.68万元；205（类）08（款）02(项）干部教育支出69.08万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出13.45万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出58.09万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出4783.45万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出14.96万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2137.59万元；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出支出136万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2870.07万元；与上年对比增加了1385.46万元，主要增加变动原因为人员增加，相应的支出增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算与上年对比增加了1385.46万元，主要增加变动原因为人员增加，相应的支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，与上年度一致。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县教育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额131.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出100.29万元，公务用车购置及运行维护费支出30.86万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少22.22万元，减少的主要原因是：学习交流人次减少，接待费用减少，车辆运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费

2019年红河县教育体育局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年对比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县教育体育局公务用车购置及运行维护费预算数30.86万元。其中：购置费0万元，与2018年对比无增减；运行维护费38.86万元，比2018年预算减少4.45万元，减少变动主要原因为车辆使用减少，车辆运行维护费减少，主要用于保障运送试卷、紧急情况下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县教育体育局公务接待费预算数100.29万元，比2018年预算减少17.77万元，减少变动主要原因学习交流人次减少，接待费用减少，，主要用于接待上级检查、学习交流产生的费用。

十、政府采购预算情况

2019年未编制了政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县教育体育局年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县教育体育局国有资产总额53229.38万元，其中：流动资产13999.24万元，固定资产38959.72万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产270.42万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无专项转移支付。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县教育体育局2019年机关运行经费财政拨款预算129万元，主要用于保障运转的商品和服务支出，其中：办公费51.6万元、水费6.45万元、电费10.32万元、邮电费19.36万元、差旅费14.19万元、维修（护）费11.61万元、公务接待费15.47万元。较2018年预算执行数增加3.34万元，增加变动主要原因：人员增加，运行成本增加。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县教育体育局2019年项目预算共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900936300111