红河县哈尼梯田管理局2019年预算公开说明

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红河县哈尼梯田管理局2019年预算公开说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分红河县哈尼梯田管理局2019年部门预算表

一、部门支出总表

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、基金预算支出情况表

六、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

八、部门本级项目绩效目标表

九、对下绩效目标表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分红河县哈尼梯田管理局部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门预算收支增减变化情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购预算情况

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下专项转移支付情况

十四、其他公开信息

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本职能

红河县哈尼梯田管理局，为县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级；加挂云南红河哈尼梯田国家湿地公园红河县管理局牌子。

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究拟定红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助起草红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。

2、按照红河哈尼梯田红河县辐射区的发展规划，审核红河哈尼梯田红河县辐射区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田红河县辐射区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与发展措施，并组织实施。对辐射区保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织开展红河哈尼梯田红河县辐射区的公众形象、对外宣传、对外交流业务。

3、负责开展红河哈尼梯田红河县辐射区湿地野生动植物、森林资源的保护；开展辖区内湿地资源保护的宣传教育工作；开展辖区内野生动物疫源疫病监测和外来有害生物的监测防控工作。

4、依法对红河哈尼梯田红河县辐射区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》的行为；保证红河哈尼梯田红河县辐射区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对管辖区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理。

5、负责规划哈尼梯田红河县辐射区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。

6、负责组织辖区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

7、组织红河哈尼梯田红河县辐射区资源的普查；负责红河县辐射区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。

8、协调促进红河哈尼梯田红河县辐射区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田红河县辐射区内的旅游安全和红河哈尼梯田红河县辐射区的工作秩序。

9、制定红河哈尼梯田红河县辐射区内人员的教育培训规划；研究制订红河哈尼梯田红河县辐射区内从业人员的职业资格和等级制度，并组织实施；指导、协调教育、培训机构和其他部门的教育培训工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

红河县哈尼梯田管理局设有办公室、宣传股、档案数据室、监测站4个股室。

（三）主要工作

2019年工作计划

一是加快规划编制工作。完成编制《红河哈尼梯田数据库建设规划方案》和《红河哈尼梯田保护与发展规划（2017—2035年）》，真正做到界线明确，定位清晰。在《规划》指导下，深入片区进行进一步核实了解，严格规范片区内的管理和建设行为，在实际工作中妥善处理保护与开发的矛盾，把哈尼梯田的管理、开发和建设纳入到科学化、规范化和制度化轨道，使哈尼梯田的保护与开发走上良性循环的道路。

二是加大核心区执法工作力度。完善日常巡查制，杜绝一切违规新建、改建、扩建建筑物、构筑物，制止一切《条例》禁止的行为，确保哈尼梯田的原真性、完整性。

三是积极探索梯田产业发展模式。严格遵循“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的方针，按绿水青山就是金山银山的理念，采取科学的开发策略，探索各种产业发展模式，通过产业带动，积极引导哈尼等各族群众自觉保护梯田，同时争取对哈尼梯田农业生产的资金扶持和技术支持，挖掘绿色食品生产潜力，发展林下经济、水面经济，开发梯田红米、梯田鱼、梯田茶等无污染、高品质、纯天然的山区特色产品，着力打造哈尼歌舞、特色食宴、原始宗教、节庆活动等民俗文化，利用哈尼村寨帮助村民有序发展农家客栈，使其参与到第三产业中增收致富。

四是继续做好宣传工作。利用年底年初农闲季节，实施以村为单位的宣传教育活动，将《条例》和《规划》进行无死角的宣传，让家家户户知道自己的梯田是全球重要农业文化遗产，明白自己的责权利。同时，利用“村村响”广播大力宣传《条例》，用民族语和汉语进行交替宣传，使《条例》深入人心，达到耕者有其田、毁者受重罚、弃者收集体的宣传效果。

五是做好哈尼梯田恢复工作。根据县委、县政府的安排部署，巩固好宝华片区哈尼梯田恢复试点工作，做到恢复一片，长期耕作。同时，做好梯田产业文章，大力推进稻渔共作、稻鸭养殖模式，使广大群众切实增加收入。

二、部门预算编制情况

红河县哈尼梯田管理局根据红河县财政局红财预〔2018〕194号关于编制2019年部门预算的通知要求，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“改进预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度”的总体要求，做好2019年部门预算编制工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制1人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部门（见附件预算公开表格）

第三部分部门预算说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河县哈尼梯田管理局2019年财政拨款收支总预算65.40万元。

财政拨款预算总收入为65.40万元，其中：一般公共预算收入65.40万元，占总收入的100%；上年预算总收入为64.97万元，与上年对比增加1%，主要增加原因是人员工资调整增加。

支出为65.40万元，其中：一般公共预算支出65.40万元，占总支出的100%；与上年对比增加1%，主要增加原因是人员工资调整增加支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

红河县哈尼梯田管理局2019年一般公共预算财政拨款支出65.40万元，比上年执行数增加0.43万元，其中基本支65.40万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、207（类）02（款）04(项）支出49.53万元；

2、208（类）05（款）05(项）支出7.66万元；

3、210（类）11（款）01(项）支出0.73万元；210（类）11（款）02(项）支出2.71万元；210（类）11（款）99(项）支出 0.17 万元；

4、221（类）02（款）01(项）支出 4.59 万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

红河县哈尼梯田管理局2019年财政拨款支出总计65.40万元。

政府预算支出65.40万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.41万元，机关商品和服务支出1.99万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2万元。

部门预算支出65.40万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.41万元，商品和服务支出1.99万元，对个人和家庭的补助2万元，债务利息及费用支出0万元

四、部门基本支出情况说明

红河县哈尼梯田管理局2019年基本支出65.40万元，财政拨款65.40万元，其中一般公共预算65.40万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.41万元，主要包括：基本工资17.97万元、津贴补贴16.43万元、奖金1.50万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元、职工基本医疗保险缴费3.45万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金4.59万元。

商品和服务支出1.99万元，主要包括：办公费0.40万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.12万元、其他交通费用0.99万元。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：生活补助1万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

其他支出1万元。

五、部门预算收支增减变化情况说明

红河县哈尼梯田管理局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。 

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，红河县哈尼梯田管理局2018年收支总预算665.40万元。预算收入共65.40万元，包括：一般公共预算拨款收入65.40万元；预算支出共65.40万元，包括：一般公共服务支出65.40万元。

七、预算单位收入情况说明

红河县哈尼梯田管理局2018年年收入预算65.40万元，其中：207（类）02（款）04(项）收入49.53万元，占75.73%；208（类）05（款）05(项）收入7.66万元，占11.71%；210（类）11（款）收入3.62万元，占5.54%；221（类）02（款）01(项）收入4.59 万元，占7.99%。与上年对比增加1%，主要增加原因是人员工资调整增加。

八、预算单位支出情况说明

2019年部门预算总支出 65.40万元。本级财力安排支出 65.40万元，其中，基本支出65.40万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（207（类）02（款）04(项）支出49.53万元；208（类）05（款）05(项）支出7.66万元；210（类）11（款）01(项）支出0.73万元；210（类）11（款）02(项）支出 2.71 万元；210（类）11（款）99(项）支出 0.17 万元；221（类）02（款）01(项）支出4.59 万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

红河县哈尼梯田管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：厉行节约

（一）因公出国（境）费

2019年红河县哈尼梯田管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年红河县哈尼梯田管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2018年预算无增减变动；（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年红河县哈尼梯田管理局公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少1万元，减少主要原因是厉行节约。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

红河县哈尼梯田管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，红河县哈尼梯田管理局国有资产总额10.99万元，其中：流动资产5.48万元，固定资产5.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下专项转移支付情况

无转移支付情况。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费

红河县哈尼梯田管理局2019年机关运行经费财政拨款预算1万元。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无增减变动。

（二）项目支出绩效目标（县级）

红河县哈尼梯田管理局2019年项目预算为0项。

第四部分名词解释

一、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

监督索引号53252900255600111